目 录

　　1.主要职责及内设机构

　　2.2017年主要工作任务

　　3.2017年部门预算编制情况及说明

　　4.2017年部门预算表

　　根据《预算法》规定和市财政局《关于做好2017年度部门预算公开工作的通知》（荆财预发[2017]26号）文件精神，现将市水产局2017年部门预算信息公开如下：

　　一、主要职责及内设机构

　　（一）部门职责

　　根据《市编委关于市水产局及所属事业单位机构整合和机构编制方案的通知》（荆编文[2014]61号）文件批复，市水产局主要职责包括：

　　1.拟定全市渔业经济发展规划、政策措施和渔业有关标准、技术规范并组织实施；

　　2.指导渔业经济结构优化与产业布局调整，指导水产品加工、流通、市场体系建设；

　　3.负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理；

　　4.监督管理水产品质量安全，组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作；

　　5.保护全市渔业资源、水生生物湿地、水产种质资源和水生野生动植物；

　　6.负责渔政监督管理和渔船检验工作；

　　7.依法组织或参与调查处理渔业水域的重大渔业安全生产事故，参与处理重大渔事纠纷。

　　（二）机构设置

　　根据《市编办关于市水产局内设机构和科级领导职数的批复》（荆编办文[2015]99号）文件规定，市水产局内设机构5个：办公室、人事教育科、计划财务科、产业发展科、渔政渔港监督管理科。

　　（三）部门预算算单位构成

　　从部门预算单位构成看，荆门市水产局部门预算包括：水产局本级决算和局属事业单位决算。

　　纳入荆门市水产局2017年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.荆门市水产局本级

　　2.荆门市渔业监察支队

　　3.荆门市水产技术推广中心

　　二、2017年主要工作任务

　　（一）工作目标

　　按照“突出特色显亮点，强化生态提质效”的总体目标，突出特色养殖、科技创新、产业融合、质量安全、品牌建设和资源养护六个工作重点，确保全市养殖面积稳定在136万亩；水产品产量达到54万吨，继续保持全省第二位；渔业一二三产业比重结构得到进一步优化；质量安全、生产安全、生态安全监管水平进一步增强，全市渔业综合竞争能力得到整体提升，将我市建设成为全省特色养殖的排头兵、科技创新的引领者和生态养殖的示范区。

　　（二）工作重点

　　1.突出特色养殖，提升行业地位。大力发展特色苗种繁育，加大省部级水产原良种场的建设力度，积极开展水蛭、龟鳖、黄鳝、小龙虾、乌鳢等特色苗种繁育的技术攻关，加快苗种繁育基地基础设施改造升级，全面提升特色苗种繁育能力和规模。着力壮大特色产业规模，按照一县一特、一特一业的产业布局，进一步整合资源，彰显优势，主攻特色，着力形成京山生态龟鳖产业片、钟祥香稻嘉鱼产业线、沙洋小龙虾产业圈、东宝新兴水蛭产业点、掇刀高效乌鳢产业带、漳河绿色有机鱼产业园和屈家岭绿色稻蟹产业区的特色产业格局。全力推广稻田综合种养，按照特色产业的区域布局，进一步加大稻田综合种养的开发力度，积极探索推广“香稻嘉鱼”、“稻虾共作”、“稻蟹共生”等稻田综合种养模式。

　　2.突出科技创新，提升综合实力。强化技术创新，发挥院士工作站作用，加强与各科研院所合作，加快科研成果转化力度。强化科技服务，按照显特色、强生态的总目标，加大养殖技术的更新培训力度，进一步扩大科技示范的品种和面积。强化设施升级，加强渔业基础设施改造升级力度，加快物联网、在线监测等高新技术的装备应用，大力实施“互联网+智慧渔业”行动计划。

　　3.突出质量安全，保障产品供给。大力推行水产品健康养殖，严格实施三项记录制度，强化渔药、渔饲料和水产苗种等投入品的监管。积极开展无公害产品、有机产品的认证，加大省部级健康养殖示范场创建力度。强化市场监管，建立完善水产品质量安全追溯体系，扩大水产品质量安全监测范围，强化水产品质量安全抽检力度，提高抽检的品种、范围和频率。加强品牌创建，加大水产品牌的宣传推介力度，深入挖掘水产品牌的文化底蕴，积极组织水产企业参加各类博览会、展销会，扩大我市水产品牌的市场知名度。

　　4.突出产业融合，延伸产业链条。突破性发展水产品加工，加大水产品加工企业提档升级和精深水产品加工研发力度，扶持盛昌龟业扩大龟胶加工产能，引导恒洋鳗鱼新上烤鳗加工项目。深层次发展休闲渔业，因地制宜的整合休闲渔业资源，挖掘渔业文化底蕴，丰富休闲渔业项目，将特色产业资源逐步转化为休闲旅游产品，推进水产养殖业同旅游、观光、餐饮业的深度融合。全方位培育经营主体，加大新型经营主体的培育力度，建立多种形式的利益联结机制，充分发挥新型经营主体在新技术应用、新品种推广、新市场开拓和新业态发展上的引领作用。

　　5.突出资源养护，营造生态环境。加快修复渔业资源，严格实施春季禁渔期制度，加强渔业种质资源保护区的建设管理，积极组织开展保护渔业资源的宣传活动，争取全社会参与支持。全面取缔污染养殖，大力推行增殖渔业，切实调整水库、湖泊渔业的发展方式，全面取缔水库、湖泊围栏围网网箱养殖，严厉打击天然水域投肥、投饵养殖，全面取缔珍珠养殖行为。严厉打击非法捕捞，加强电、毒、炸等非法捕捞的打击力度，不断规范捕捞设备销售市场，加强“两法”衔接力度，提高非法捕捞违法成本，有效遏制非法捕捞行为。

　　三、2017年部门预算编制情况及说明

　　（一）收支预算情况总体说明

　　2017年，市水产局收支总预算652.92万元，比上年增6.3%。收入包括财政拨款补助619.92万元，财政专户收入33万元，无政府性基金预算拨款。支出包括一般公共服务支出10万元、社会保障和就业支出160.02万元、农林水事务支出455.82万元和住房保障支出27.08万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款规模变化情况。

　　市水产局2017年一般公共预算财政拨款619.92万元，比上年增11.8%，主要是增加了招商引资10万元、执法监管提高了标准30万元、公用经费提高了标准16.24万元。

　　2. 一般公共预算财政拨款结构情况。

　　一般公共服务支出10万元，占1.6%；社会保障和就业支出158.79万元，占25.6%；农林水事务支出425.10万元，占68.6%；住房保障支出26.03万元，占4.2%。

　　3. 一般公共预算财政拨款具体使用情况。

　　①一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2017年预算10万元，系本年新增。

　　②社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算93.19万元，比上年减20.5%，主要原因是改革性津贴本年归并到社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）科目。

　　③社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）3.31万元，比上年增10.4%，原因是抚恤标准提高。

　　④社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）62.29万元。本科目在上年预算中分别反应在社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）和农林水支出（类）农业（款）行政运行（农业）（项）两个科目中。

　　⑤农林水支出（类）农业（款）行政运行（农业）（项）200.42万元，比上年增9.0%。

　　⑥农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）67.55万元。

　　⑦农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）157.13万元。

　　⑧住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.03万元。

　　（三）一般公共预算基本支出情况说明

　　市水产局2017年一般公共预算基本支出452.79万元，其中：

　　人员经费408.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、粹保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、住房公积金；

　　商品服务支出44.67万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　（四）“三公”经费预算情况说明

　　市水产局及局属单位2017年 “三公”经费预算13.62万元，比上年大幅减少，其中：

　　（一）无因公出国出境经费预算。

　　（二）公务用车购置及运行维护费3万元，比上年减89.3%，其中：

　　1.无公车购置费。

　　2.公务用车运行维护费3万元，比上年减89.3%，主要原因是公车改革减少车辆，同时，认真执行八项规定减少用车。

　　（三）公务接待费预算10.62万元，比上年减72.8%，主要原因是认真执行八项规定减少公务接待。

　　（五）收入预算情况说明

　　市水产局2017年收入预算652.92万元，其中：财政拨款(补助)619.92万元，占95.0%；事业单位经营收入13万元，占2.0%；其他收入20万元，占3.0%。

　　（六）支出预算情况说明

　　市水产局2017年支出预算652.92万元，其中：基本支出476.55万元，占73.0%；项目支出176.37万元，占27.0%。

　　（七）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费安排

　　市水产局及局属参公事业单位2017年机关运行经费44.64万元，比上年增17.1%，主要原因是公用经费定额标准提高。

　　2.政府采购情况说明

　　市水产局2017年各单位政府采购预算总额42.40万元，其中：政府采购货物33.40万元，占78.8%；政府采购服务9.00万元，占21.2%。

　　3.预算绩效情况

　　2017年实行绩效目标管理的项目4个，分别由3个单位承担，涉及一般公共预算拨款150万元。

　　四、2017年部门预算表

　　明细参见《市水产局2017年部门预算表》。