目　　录

　　1．主要职责及内设机构

　　2．2017年主要工作任务

　　3．2017年部门预算编制情况及说明

　　4．2017年部门预算表

　　5．名词解释

　　一、主要职责及内设机构

　　（一）主要职责

　　中共荆门市委党校是市委、市政府直属的特殊事业单位，是参照公务员管理的财政全额拨款单位。目前实行的是一套机构履行三大职能（即荆门市委党校、荆门市行政学院、荆门市社会主义学院），承担的主要职责是全市县处干部、县市区科局级干部、乡镇主职干部及市直副科以上干部的培训轮训，全市行政机关公务员及参照公务员管理的党政机关相关人员行政能力和素质的培训，全市民主党派、无党派人士的培训，还承担对县市区委党校的“五统筹”管理，承担其他社会培训及省委党校研究生荆门教学点的管理服务工作。执行事业单位会计制度，属于财政一级预算单位。

　　（二）内设机构

　　2015年“三定”方案批准我校事业一类编制人数为70人。内设16个处室：办公室、教务处、马克思主义基本理论教研室、经济学与管理学教研室、党史党建教研室、综合教研室、图书馆、信息化管理中心、学员组织处、公务员培训处、人事教育处、科研处、总务处、保卫处、财务处、对外培训中心。现有在职人员69人，退休人员40人。

　　二、2017年主要工作任务

　　适应换届后大规模培训党员干部的新需求，完成全年党政领导干部和公务员、党外代表人士培训任务。全年计划培训各类干部3500人以上：其中2期主体培训班12个班次（县干班2个、科干班4个、局干班1个、往届选调生班1个、年轻干部班1个、村（社区）党组织书记班2个、党外干部班1个），培训干部610人；公务员培训班1个50人；专题班10个1100人；对外培训15个班次以上1750人。

　　开展政策理论宣讲，发挥党校优势，通过举办科研论坛、召开理论研讨会、设置重点课题、组织理论宣讲、刊发理论文章等形式，及时跟进中央和省委重大决策部署，聚焦市委市政府重大决策部署、关系发展全局的重要问题、社会热点难点问题进行深入调查研究，及时向党委反映重要思想理论动态、提出有价值的决策咨询建议。

　　三、2017年部门预算编制情况及说明

　　一、公共预算收入情况说明

　　2017年预算总收入1486.37万元，其中:财政拨款收入1386.37万元，占预算总收入的93.27%。比2016年的1336.07万元增加150.3万元，增长11.25%。

　　二、公共预算支出情况说明

　　2017年预算总支出1486.37万元，其中：基本支出834.49万元，占本年支出的56.14%；项目支出651.88万元，占本年支出的43.86%。比2016年的1336.07万元增加150.3万元，增长11.25%。主要原因是人员工资增长增加支出。

　　三、财政拨款安排“三公”经费情况说明

　　2017年市委党校部门三公经费预算支出22万元，比2016年27万元减少5万元，下降18.52%。其中：

　　（一）因公出国出境经费预算0万元，与2016年预算持平。

　　（二）公务接待费预算12万元，主要用于省委党校及兄弟市州来校指导、交流接待支出。比2016年预算减少3万元，下降20%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费10万元，主要用于公务车辆的保险费、燃料费、维修费、通行费等支出。比2016年预算12万元减少2万元，下降16.67%。其中：

　　1、公车购置费0元，与2016年持平。

　　2、公务用车运行维护费10万元，比2016年12万元减少2万元，下降16.67%。

　　三公经费下降原因是继续执行中央、省、市《党政机关厉行节约反对浪费条例》的精神，规范支出审批程序，从简降低公务活动，从严控制公务车辆运行维护费用。

　　3、机关经费安排及政府采购情况

　　2017年市委党校机关运行经费834.49万元，比上年预算的694.37万元增加140.12万元。主要原因一是人员增加及工资调整增加支出，二是在职人员公用经费预算标准提高。

　　2017年市委党校政府采购预算59.63万元（货物类24.93万元，服务类32.7万元），2016年政府采购预算123.18万元（货物34.68万元，工程类10万元，服务类78.5万元），2017年各项采购均有所下降,主要是用于教学工作及校园维修护采购。

　　四、2017年部门预算表

　　见附件

　　五、名词解释

　　五项业务：根据鄂发【2014】5号《2013—2017年湖北省干部教育培训规划》文件要求，各地要更好地满足全市干部和党员教育培训的需要，提升党校办学实力，提高党校办学水平，财政要给予经费保障。具体工作包括五项业务内容：教学科研、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流。