目录

　　1、主要职责及内部机构

　　2、2017年主要工作任务

　　3、2017年部门预算编制情况及说明

　　4、2017年部门预算表

　　5、名词解释

　　一、市老干部局主要职责及内设机构

　　（一）主要职责

　　1、贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合我市实际,研究制定加强新形势下老干部工作的措施，建立健全老干部工作制度。

　　2、负责县（市、区）、市直单位老干部工作的宏观管理、督促检查；指导各地、各部门按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，协助做好老干部的安置、管理和服务工作。

　　3、组织老干部进行政治理论学习，做好离退休干部思想政治工作和党支部建设工作。定期召开座谈会和形势通报会。负责市直离退休干部工委日常工作。

　　4、做好全市老干部工作的宣传、调研工作。针对老干部工作中出现的新情况、新问题，加强调查研究，提出解决问题的意见和建议，总结推广经验。

　　5、负责管理市直干休所、老干部活动中心、老年人大学等单位，组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文体活动。抓好市老年大学教学管理，丰富老干部的精神文化生活。

　　6、密切同老干部的联系，经常性走访慰问老干部，为老干部解决生活中的实际困难。协同有关部门做好老干部的医疗保健工作，协助市直单位办理老干部逝世后的善后事宜及遗属照顾工作。

　　7、组织引导老干部为党的事业增添正能量，抓好“五老”队伍建设，组织“五老”队伍开展青少年理想信念教育和法制宣传，引导青少年遵纪守法。

　　8、承办上级交办的其他工作。

　　（二）内设机构

　　机关共有4个科室：办公室、离休干部科、退休干部科、调研宣教科，1个挂靠单位：市关工委办公室。下属1个副县级事业单位：市老干部活动中心。

　　二、2017年主要工作任务

　　1、出台我市《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》。在中央和全省文件的基础上，结合我市实际，进一步加强调研，充分听取组织、人社、财政、民政等相关部门的意见，形成既体现我市特色，又便于基层操作的规范性文件。

　　2、加强老干部教育引导。继续在老干部党员中扎实开展“两学一做”学习教育，巩固规范化组织生活建设成果。组织厅级老干部参观考察，适时召开市直离退休干部形势通报会，开办2期“象山夕阳红”讲坛。

　　3、强化离退休干部党组织建设。进一步完善市县两级离退休干部党（工）委机构设置，丰富离退休干部党工委工作内容。创新组织设置方式，加大在老年社团、老干部学习活动场所建立党组织的力度，举办1期离退休干部党支部书记培训班。

　　4、组织引导老同志为党和人民的事业增添正能量。启动离退休干部牵手残疾青少年活动，上半年举办启动仪式，力争牵手规模达到200对。组建老干部网宣骨干队伍，引导老干部在网上精准发声。做好关心下一代工作。

　　5、认真落实老干部生活待遇。做好春节、老年节走访慰问工作，开展异地安置易地居住离休干部走访，做好老干部体检、特困老干部帮扶等工作。

　　6、全力推进老干部学习活动场所建设。加快市老年大学建设步伐，力争对部分建筑物先行启动改造。加大对县市区老年大学建设的督办力度，力争屈家岭、沙洋、漳河新区等3个县市区项目完工并投入使用，确保钟祥、京山、东宝、高新区•掇刀区等4个县市区年底前开工。继续推进省级示范活动中心和省级示范老年大学的创建工作，扩大“十分钟学习活动圈”范围，为老干部学习活动创造良好条件。

　　7、组织老干部开展活动。举办荆门市老干部“喜迎党的十九大，共筑中国梦”书画摄影作品展，积极参加省、市组织的文体活动。

　　三、2017年市老干部局（部门）预算编制情况及说明

　　（一）单位人员情况

　　单位财务预算是行政事业单位完成各项工作任务，实行行政事业单位计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。市委老干部局属行政机关，编制人数：行政机关9人、定额在职人数1人、全额事业参公人数14人；现实有在职编制数20人、定额在职人数1人、退休14人。

　　（二）部门预算情况

　　1、收支预算总表说明及增减原因

　　2017年市老干部局（部门）预算收入总计1237.02万元，其中：财政拨款收入1177.02万元，包括工资福利支出预算109.55万元、个人和家庭补助支出预算82.87万元、日常公用经费预算39.6万元；项目预算945万元；非税收入预算60万元（其中：人员支出40.88万元、收费成本及预留19.12万元）。

　　2017年市老干部局（部门）预算支出总计1237.02万元，其中：按功能分类分别是行政运行203.72万元，主要用于保障市老干部局机关运行的人员和公用支出；其他共产党事务支出945万元，主要是老干部活动中心和老年大学项目及老干部困难帮扶支出和老干部集中管理支出；归口管理的行政单位离退休63.93万元是市老干部局机关离退休人员的个人和公用支出；抚恤1.38万元是市老干部局遗属支出；住房公积金13.93万元是市老干部局（部门）按规定缴存住房公积金公用支出部分；其他支出9.06万元是市老干部局门面房出租税金等支出。

　　2017年市老干部局（部门）比2016年增加90.96万元。主要原因一是老干部局（部门）在职和退休人员工资提标增加预算支出；二是市老干部局（部门）老干部专项资金2017年明确到预算单位是945万元，比上年880万元增加65万元。

　　2、财政拨款安排“三公”经费预算表编报说明

　　“三公”经费按照有关规定编报，包括以下项目：

　　（1）、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　（2）、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（3）、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　2017年，市老干部局（部门）财政拨款 “三公经费”预算为20万元。其中；公务接待费8万元比上年预算减少2万元，下降20%；公务用车运行维护费12万元，比上年预算减少9万元，下降42.86%。

　　3、机关经费安排及政府采购情况

　　2017年市老干部局机关运行经费203.72万元，比上年预算的179万元增加24.72万元。主要原因一是预算口径变化（行政单位医疗本年预算在行政运行中一并反映），二是市老干部局机关在职人员公用经费预算标准提高。

　　2017年市老干部局（部门）政府采购预算311.81万元（工程类300万元，货物类4.11万元，服务类7.7万元），2016年政府采购预算 78.45万元（工程类42.85万元，货物类5.7万元，服务类29.9万元），相比而言2017年工程类项目增加，货物类和服务类减少。

　　四、2017年市老干部局（部门）预算表（见附表）

　　五、名词解释

　　（一）收入科目

　　1、财政拨款（补助）：反映市级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和缴入金库的国有资产出租出借收入。

　　（二）支出功能科目

　　1、一般公共服务支出：主要为市所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

　　2、社会保障和就业支出：反映抚恤、行政、事业单位离退休等方面的支出。

　　3、住房保障和就业支出：反映单位按规定缴存住房公积金单位部分支出。

　　附件：荆门市2017年部门预算信息公开报表.xls