目 录

　　1、主要职责及内设机构

　　2、2017年主要工作任务

　　3、2017年部门预算编制情况及说明

　　4、2017年部门预算表

　　5、名词解释

　　一、主要职责及内设机构

　　（一）主要职责

　　荆门市总工会是中华全国总工会的地级市一级组织，是全市各级地方工会组织和产业工会组织的领导机关，在市委和省总工会的领导下，依照《工会法》等法律法规和《中国工会章程》的规定以及市工会代表大会决议，围绕党的中心工作开展工作，其主要工作职责是：

　　1、贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作的方针，围绕市委和省总工会工作部署，确定全市工会工作的指导思想和主要任务，指导全市工会工作。

　　2、依照《工会法》、《劳动法》及《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会以维护职工合法权益为基本职责，全面履行工会的各项职能，贯彻执行市工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。根据基层工会和下级工会的要求共同协商解决有关方面问题。

　　3、对改革、发展和稳定以及有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和办法的制定，参与有关法规、规定的研究制定；做好稳定职工队伍、稳定社会的工作。

　　4、指导全市各级工会自身建设和改革。协助县（市、区）和市直有关委办局以及大中型企事业单位党委（组）调整配备好同级工会领导班子；指导县（市、区）和市直产业、大中型企事业单位工会换届选举工作；指导和帮助各级工会领导班子搞好思想作风建设；研究制定和组织实施全市工会干部培训规划；组织全市各级工会帮助和指导企业组建工会。

　　5、指导各级工会组织职工学习党的基本理论，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，组织职工学习政治、经济、文化、法律、技术、管理等知识，建立有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

　　6、负责全市工会经费管理、审查、审计工作，研究制定工会兴办企事业的有关规划，负责工会企事业发展的指导、协调工作。

　　7、在省总工会的指导下，积极做好与国外工会组织的经济、技术、文化交流与合作，建立友好关系。

　　8、完成上级交办的其他工作。

　　（二）内设机构

　　市总工会机关设有办公室、组织部、生产宣教部、生活部、财务事业部、民管法工部、女工部、经审办、机关总支9个职能部室。

　　（三）部门预算单位构成

　　荆门市总工会预算单位由市总工会机关及下属0个二级预算单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个。

　　二、2017年主要工作任务

　　（一）认真贯彻落实中央、省委、市委对工会工作的新要求，牢牢把握工会工作发展主线。抓好中央、省、市重要精神学习贯彻，创新抓工会工作落实的方式方法，主动融入改革发展大局。

　　（二）大力加强“五位一体”基层组织建设，持之以恒夯实工会工作基础。创新工会组建方式，开展示范创建工作，抓好“两块试验田”建设，开展工会干部培训，加强协理员队伍管理。

　　（三）着力打造“五位一体”职工维权载体，依法履行基本职责、促进社会和谐稳定。创建和谐劳动关系，推进厂务公开民主管理，开展劳动争议调解，开展职工法治宣传活动，推进职业安全卫生防治工作。

　　（四）全面推进“五位一体”素质提升工程，更好服务经济社会发展。开展劳动竞赛和技能比武活动，开展群众性经济技术创新活动，开展劳动奖章评选表彰、劳模管理服务和职工（劳模）创新工作室创建工作，加强职工文化和思想道德建设，开展女职工提素建功活动。

　　（五）加快构建“五位一体”职工服务体系，切实提供更多更好更便捷服务。继续推进互联网+职工服务平台建设，实施城镇困难职工精准帮扶，开展送温暖活动，开展“金秋助学”活动，推进职工小额贷款工作。

　　（六）围绕增强吸引力凝聚力，加强工会组织自身建设。继续开展“深化学习、转变作风、改进管理”主题活动，做好新形势下工会宣传工作，大力推动创先争优活动。

　　三、2017年部门预算编制情况及说明

　　根据市财政部门预算要求和市总工会2017年工作任务编制本单位2017年度部门预算。具体收支预算情况说明如下：

　　（一）收入预算情况：

　　2017年度预算收入总额：750.88万元，其中：财政拨款收入750.88万元。

　　（二）支出预算情况：

　　2017年度预算支出总额：750.88万元。其中：

　　1、基本支出312.4万元，用于单位人员和公用支出。其中：

　　（1）工资福利支出142.67万元，用于单位人员工资和养老、医疗保险费。

　　（2）对个人和家庭补助支210.71万元，用于单位离退休人员工资、单位人员住房公积金、改革性和奖励性补贴。

　　（3）商品和服务支出37.5万元，用于单位行政运行和车辆运行开支。

　　2、项目支出360万元。其中：

　　（1）上解省总工会经费140万元。

　　（2）职工服务体系运行72万元。

　　（3）建设劳模创新工作室10万元。

　　（4）工会协理员工资64万元。

　　（5）工会活动宣传14万元。

　　（6）建设互联网+服务职工体系36万元。

　　（7）职工技能竞赛14万元。

　　（8）招商引资工作经费10万元。

　　（三）预算收支增减变化说明

　　2017年收支预算比2016年增加158.48万元，增长26.75%。增长的主要原因：一是按规定标准调增工资，人员经费相应增长。二是按预算标准调增公用经费。三是项目支出增加互联网+建设和招商工作经费。

　　（四）“三公”经费预算情况及增减变化原因

　　2017年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算6.5万元，比2016年预算减少4万元，降低38.1%。其中：

　　1、因公出国出境经费预算0万元，比2016年预算减少1万元，未计划使用财政拨款资金安排因公出国出境活动。

　　2、公务用车购置及运行维护费3万元，比2016年减少6万元，降低66.67%。其中：

　　（1） 公车购置费0万元，比2015年增加（减少）0 万元，主要原因是2016年、2017年未发生公务车购置。

　　（2）公务用车运行维护费3万元，比2016年减少6万元，降低66.67%。主要原因是2016年实行公车改革后，公务车由3辆减少至1辆。

　　3、公务接待费预算3.5万元，比2017年增加3万元，主要原因是2017年根据工作需要适当使用财政拨款资金安排公务接待费开支预算。

　　（五）政府采购预算情况

　　2017年政府采购预算47.3万元，其中：货物5万元，主要是用于办公用品采购；服务42.3万元，主要是用于公务车加油、维修、保险，机关办公印刷、会议、水电、物业管理等服务费用（其中含：政府购买社会服务2万元，是用于支付法律服务费）。

　　四、2017年部门预算表

　　（见附表）

　　五、名词解释

　　（一）劳模创新工作室

　　劳模创新工作室是由在技术、业务方面有专长，有一定的理论水平、实践经验、创新能力和创新成果的劳动模范或高技能人才作为负责人，并以本人姓名命名，有相关人员组成的创新团队。是企业管理创新、技术创新和机制创新的“迸发源”，对企业发展有着举足轻重的影响。特别是在当前成本竞争的微利时代和产能过剩的大环境下，组织开展以创新为主旋律的生产经营活动，对科技进步支撑产业发展、实现资源综合利用、发展循环经济、提高企业市场竞争力，实现个人价值与企业发展的最大结合有着十分重要的意义。

　　（二）互联网+服务职工体系

　　互联网+服务职工体系是运用互联网技术手段，依托基层社会管理综合治理平台和电子政务服务平台而构建的工会群众工作体系，它由应用软件技术开发应用、同步发展的工会服务职工实体化、项目化、信息化、网格化等工作系统构成。工会互联网+服务职工体系的建立，是工会运用现代信息技术手段，融合社会治理模式，创新服务职工工作模式的有力探索。以网格化服务管理体系和电子政务服务平台为依托，以信息基础设施为支撑，以市为主导、县（市、区）为主体，向乡镇（街道）、开发区（工业园区）、社区（村）和企事业单位延伸，着力构建信息互联、资源共享、优势互补、工作互动的互联网+服务职工工作体系，实现服务职工体系全市“一张网”，形成平台完整、体系完善、功能齐全、运行通畅、作用明显的服务职工新机制，推动工会工作大提升。