目 录

　　1. 主要职责

　　2. 内设机构

　　3. 2017年部门预算编制情况及说明

　　4. 部门预算表

　　5. 5.名词解释

　　一、主要职责

　　（一）研究拟订全市机构编制管理政策、综合性文件草案并组织实施。

　　（二）研究拟订全市行政管理体制改革、机构改革总体方案并指导实施。

　　（三）指导全市机关事业单位机构编制管理，承担日常审核工作。

　　（四）协调市级党政群机关之间、市级党政群机关与县（市、区）之间的职责分工。

　　（五）审核审批县（市、区）机构改革方案和副科级以上机构设置调整事项。

　　（六）监督检查全市贯彻执行机构编制工作法律法规、机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。 　　

　　（七）承办上级交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　共设有6个科室：综合科、行政管理体制改革和机构编制科、事业单位改革和机构编制科、监督检查和信息技术科、调研科、事业单位登记管理局。

　　三、预算编制情况及说明

　　根据市财政部门预算要求和市编办2017年工作任务编制本单位2017年度部门预算。具体收支预算情况说明如下：　　

　　（一）收入情况

　　2017年收入预算247.16万元，其中：财政拨款收入247.16万元，财政专户管理的非税收入0万元。

　　（二）支出情况

　　2017年支出预算247.16万元，基本支出217.16万元（工资福利支出119.35万元，对个人和家庭补助支出67.21万元，日常公用经费支出30.60万元）；项目支出30万元（机构编制专项经费5万元，中文域名注册专项经费15万元,招商引资10万元）。

　　2017年部门预算比2016年预算159.94万元增加87.22万元。主要原因一是公用经费标准增加；二是单位增加一名县级干部及二名科级干部；三是在职和退休人员工资提标增加预算支出。

　　（三）“三公”经费增减变化及原因

　　1、“三公”经费的单位范围

　　无二级单位。

　　2、“三公”经费预算情况

　　2017年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算3.5万元，比2016年预算减少8万元。其中：

　　（1）公务用车购置及运行维护费2万元，比2016年减少5万元，其中：

　　① 公车购置费0万元，与2016年持平。

　　②公务用车运行维护费2万元，比2016年减少5万元。

　　（2）公务接待费预算1.5万元，比2016年减少1万元。　　

　　（3）“三公”经费减少原因：2016年3月实行公务车改革，原三台公务车改革后，只留下一台应急公务用车。所以“三公”有所减少。

　　（四）政府采购情况

　　2017年政府采购预算3.6万元（货物类3.6万元）。

　　四、部门预算表

　　见附件

　　五、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　（二）行政运行：反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费工会经费、福利费等。

　　（三）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（六）医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

　　（七）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　（八）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　（九）住房公积金：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。