目 录

　　1.主要职责及内设机构

　　2.2017年主要工作任务

　　3.2017年部门预算编制情况及说明

　　4.2017年部门预算表

　　一、单位基本情况

　　（一）单位职责

　　荆门市残疾人联合会是由荆门市残疾人和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残联的地方组织，是市委、市政府联系全市残疾人的桥梁和纽带，集“代表、服务、管理”三大职能融为一体，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；接受政府委托，管理残疾人有关事务，发展残疾人事业。市残联由市委领导分管工作，市政府领导同志联系，业务上接受市政府有关部门和中、省残联的对口指导。其主要任务是：

　　1.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

　　2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导与管理。

　　6.对县、市、区残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好领导干部的业务培训工作。

　　7.听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

　　8.指导市县、市、区残疾人联合会的工作，负责对残疾人社会团体组织进行监督和管理。

　　9.开展残疾人事业的对外交流与合作。

　　10.承办市委、市政府和中国残联交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　市残联部门预算包括全额预算事业单位1个（市残疾人就业监督管理处），市残联机关内设办公室、康复科、教育就业科等3个职能科室。

　　部门所属预算单位明细如下：

　　序号 单位名称

　　1 市残联机关

　　2 市残疾人就业监督管理处

　　二、2017年主要工作

　　2017年是实现“十三五”规划的重要之年。我们要深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神及“四个全面”战略布局，围绕市委、市政府中心工作，精心编制残疾人事业“十三五”发展规划，突出残疾人精准扶贫精准脱贫，狠抓残疾人保障体系建设，加快推进残疾人小康进程，努力为更多残疾人带来福祉。

　　1、深入学习领会党的十八届六中全会精神，提升服务管理能力。认真学习贯彻党的十八届六中全会、第八次党代会、中央纪委七次全会、省纪委七次全会精神，学习习近平总书记重要讲话和《准则》、《条例》等系列重要精神，深化“两学一做”学习教育成果，顺应形势，转变观念，不断改进思维方式、工作方法、管理模式和服务形式，密切联系残疾人群众，加强残疾人工作者队伍建设，有效提升抓落实、促发展的能力水平，充分履行好“代表、服务、管理”职能。

　　2、扎实开展残疾人动态更新，认真谋划“十三五”规划。认真做好全市残疾人服务状况动态更新，摸清残疾人的底数，收集精准的数据，在此基础上，结合《湖北省残疾人事业“十三五”发展规划纲要》和《荆门市加快推进残疾人小康进程实施方案》，尽快修订完善《荆门市残疾人事业“十三五”发展规划纲要》（征求意见稿），尽早报市政府审查印发。同时，加强与人社、民政、扶贫、住建等残工委成员单位的联系协调，重点研究解决残疾人社会救助、社会保障、康复、教育、就业、扶贫、托养、无障碍建设等方面的难题，制定出台具体可操作的助残惠残措施，使加快残疾人小康进程规划政策逐项落地生根。

　　3、继续实施惠残民生工程，着力保障和改善残疾人生存状况。建立完善残疾人社会保障机制，继续全面实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度；全力做好贫困残疾人脱贫攻坚工作，帮助7000名残疾人脱贫；大力实施“1225”工程，大力发展辅助性就业，建设残疾人创业就业孵化园。年内培训城乡残疾人3000名，新增安置2000名残疾人就业，扶持残疾人自主创业30人次，促进残疾人增收；实施强化残疾预防及精准康复服务，鼓励特殊教育学校、残疾儿童康复机构实施学前教育；完善残疾人权益保障机制，加强残疾人法律服务和法律援助；大力发展残疾人慈善事业和残疾人服务产业，加大政府购买助残服务力度，鼓励和支持社会力量兴办以残疾人为服务对象的医疗、康复、特殊教育、托养照料、社会工作等服务机构和设施，推动残疾人更好地融入社会。

　　4、切实抓好宣文体育，着力备战省第九届残运会。借助全国助残日、国际残疾人日等活动，加大残疾人事业宣传力度，大力弘扬人道主义精神，引导社会广泛开展扶残助残活动。积极开展残疾人文化体育活动，丰富广大残疾人生活。认真选拔优秀节目，积极备战全省第九届残疾人艺术汇演。组织运动员集训，积极备战省第十五运会。

　　5、加大残疾人基础设施建设力度，全力服务瑞德康复产业园。加快康复中心装修及后续建设进度，尽快建成交付投入使用。进一步做好瑞德公司对接服务工作，确保该项目一季度签约落地。积极促成市残疾人康复中心与瑞德公司项目合作。

　　三、部门预算编制及说明

　　1、收支预算总表说明及增减变化

　　市残联（部门）收入预算总计1730.52万元。包括：财政拨款收入1670.52万元，非税收入60万元，主要是其他收入。

　　残联（部门）支出预算总计1730.52万元。其中：按功能分类到项分别是归口管理的行政单位离退休31.36万元是机关退休人员的个人和公用支出；行政运行171.11万元，主要用于保障机关运行的人员和公用支出；一般行政管理事务40.5，主要用于全额事业单位人员和公用支出；残疾人康复351万元，主要用于残疾人儿童抢救性康复工程；残疾人就业和扶贫350万元，主要用于残疾人残疾人就业服务和残疾人职业技能培训；残疾人体育10万元，主要用于残疾人体育；其他残疾人事业支出747万元，主要用于残疾人其他事业支出；医疗卫生支出11.82万元是医疗保险支出；住房保障支出17.73万元是住房公积金支出。

　　2017年部门预算比2016年预算314.08万元增加了1416.44万元。主要原因残疾人就业保障金项目纳入部门预算，增加预算1400万元；二是残疾人手语新闻项目纳入财政部门预算，增加了13万元；四是在职和退休人员工资提标增加预算支出。

　　2、财政拨款安排“三公”经费预算情况

　　“三公”经费按照有关规定编报，包括以下项目：

　　（1）、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　（2）、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（3）、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　2017年，财政拨款“三公经费”预算为18.4万元。其中：因公出国（出境）费无安排；公务接待费预算8万元，其中：残联机关公务接待费7万元，市残疾人就业监督管理处1万元。接待费比2016年增加3.7万元，主要原因是由于物价上涨和招商引资；公务用车运行维护费10.4万元，其中：残联机关公务用车运行维护费8万元，市残疾人就业监督管理处公务用车运行维护费2.4万元。公务用车运行维护费比2016年增加8万元，增加主要原因是招商引资工作任务增加。

　　3、机关经费安排及政府采购情况

　　2017年市残联机关运行经费211.61万元，比上年预算的142.53万元增加69.08万元。主要原因一是人员工资变化，二是在职人员公用经费预算标准提高。

　　2017年市残联部门政府采购预算154.50 万元（货物类83.00万元，服务类71.5万元），2016年政府采购预算7.7万元（货物1.2万元，服务类6.5万元），相比而言2017年政府采购增加，主要是残保金项目纳入政府采购范围。

　　四、2017年残联（部门）预算表（见附表）