目 录

　　1、主要职责及内设机构

　　2、2017年主要工作任务

　　3、2017年部门预算编制情况及说明

　　4、2017年部门预算表

　　一、主要职责及内设机构

　　（一）主要职责

　　管理全市交通安全管理工作，确保道路交通畅通，预防重特大交通事故，管理辖区机动车和办理机动车辆号牌，管理辖区机动车驾驶员和机动车驾驶员考试，社会交通安全宣传教育，勘察调处交通事故，查处交通违法行为。

　　（二）内设机构

　　荆门市公安局交通警察支队现有职民警216人，离退休人员42人，抚恤人员2人，交通辅警326人。装备警务用车、勘察车等专用车58辆，巡逻摩托车27辆，驾驶员考试车32辆。管辖道路10164.62公里，管辖区各类机动车437612辆，管辖区各种机动车驾驶员730729人。

　　下设东宝大队、掇刀大队、机动大队、事故调处大队、屈家岭大队五个直属大队；内设办公室、政治处、指挥调度科、宣传设施科、行财科、车辆管理所、驾驶员管理科、检测科、法制科、交管科、纪委监察室11个科室；业务管理钟祥大队、京山大队、沙洋大队3个市、县大队。

　　二、2017年主要工作任务

　　进一步完善智慧荆门智慧交通建设项目（一期）建设，启动智慧荆门智慧交通建设项目（二期）建设，抓好新搬办公楼的设计规划工作；抓好互联网+在公安交管领域的运用，对车驾检工作，全面放开选号、考试预约，全面公开办事流程，接受群众全面监督。启动国“交通安全年”行动，解决城市交通管理、道路客运管理、农村道路管理、危险化学品运输管理中存在的突出问题，夯实道路交通安全基础，提升道路交通管理综合治理能力和安全发展水平。定期协调交通运输、安监部门对辖区所有公路客运、旅游客运、危化品运输、货运企业以及客运场站开展全面检查，对辖区道路特别是临水、临崖、急弯陡坡、长遂道等危险路段和新建、改建、扩建、施工以及事故多发路段进行全面仔细排查，发现问题及时督促整改；以辖区“两客一危”车辆和“营转非”客车、七座以上面包车、重型货车、校车等“七类车”及其驾驶人为重点开展专项整治，从源头防范重点安全隐患。落实生命防护工程、农村交通执法管理、农村交通安全宣传、农村交通管理责任等“四个全覆盖”，全面推动我市农村交管站、劝导站建设，安全员和协管员的聘请，强化我市农村地区道路交通管理。

　　三、2017年部门预算编制情况及说明

　　2017年部门预算比2016年部门预算增加2546.47万元。增加的主要原因一是项目经费批复增加，2016年项目预算批复仅包含下达单位执行部分，2017年项目预算批复将财政据实审批部分资金纳入预算批复；二是在职和退休人员工资标准提高增加预算；三是误餐补助及工会经费纳入财政部门预算。

　　（一）收入情况

　　2017年预算收入9541.84万元。其中财政拨款收入3056.04万元,纳入非税收入安排的拨款6485.8万元。

　　（二）支出情况

　　（1）财政拨款支出：3056.04万元。其中：工资福利支出1524.98万元（其中：医疗保险123.72万元），对个人和家庭补助支出349.78万元（其中：抚恤费1.65万元），公用支出947.28万元。专项支出：234万元，用于新增和更新交通设施。

　　（2）纳入非税收入安排的项目支出：6485.8万元，（其中住房公积金支出185.58万元）。

　　（三）财政拨款安排“三公经费”预算情况

　　2017年财政拨款预算安排“三公”经费预算334万元，比2016年390万元，减少14.36%。其中：公务接待费10万元，比2015年20万元，减少50%；公（警）务用车运行维护费274万元，比2016年320万元，减少14.38%。“三公”经费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定等要求，厉行节约，严格警务用车管理，压缩招待费规模和标准，从严控制“三公”经费支出。

　　政府采购预算情况：2017年政府采购预算 1745万元，其中货物类585万元，工程类320万元，服务类 840万元。  

　　四、2017年部门预算表 （见附件）