目录

　　一、基本情况

　　二、2017年工作目标

　　三、2017年度收支预算及增减情况说明

　　四、财政拨款安排公用经费、三公经费、政府采购预算情况说明

　　五、重点项目预算绩效目标情况

　　六、2017年部门预算公开表

　　一、基本情况

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行国家和省森林资源保护、国土绿化的方针政策和法律法规，拟订地方性规范性文件并组织实施和监督检查；组织、协调、指导和监督国家现代林业示范市建设工作。

　　负责全市林业及其生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责林业自然保护区的监督管理；承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；拟订林业产业经营政策，指导全市林业产业发展，监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任，组织、协调、指导森林警察和专业森林扑火队伍的防扑火工作，承担市森林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管的责任；编制部门预算并组织实施，管理监督市级林业基金和对全市林业资金进行稽查；组织指导林业及其生态建设的科技、教育、外事和引进、利用外资工作，指导全市林业队伍建设。

　　（二）内设机构情况

　　荆门市林业局为财政全额拨款的行政单位，内设六个职能科室，局直属行政事业单位八个，其中：下辖全额预算单位四个（一个行政单位、三个事业单位），差额预算单位四个（原林科所和林业技术推广中心合并为一个单位）。

　　内设六个职能科室：分别是办公室（政策法规科）、造林绿化管理科、发展规划与资金管理科（审计科）、森林资源管理科、人事科、科技产业科。

　　部门所属预算单位明细如下：

　　序号 单位名称

　　1 市林业局机关

　　2 市森林公安局

　　3 市森林消防队

　　4 市森林资源监测中心

　　5 市林政稽查支队

　　6 市十里牌林场

　　7 市彭场林场

　　8 市林业科学技术研究推广中心

　　9 市野生动物和森林植保保护站

　　二、2017年工作目标

　　打好“绿满荆门”行动收官战，着力抓好生态建设、项目建设、招商引资、资源管理、产业发展等林业工作，完成6.6万亩造林任务，创建1个省级林业生态示范县、70个省级绿色示范村、3个省级森林城镇，实现林业总产值280亿元，森林覆盖率、森林蓄积量达到省定目标，森林采伐控制在限额以内，森林火灾受害率控制在0.9‰以内，森林有害生物成灾率控制在4‰以内，无重特大森林火灾和人员伤亡事故。　

　　三、2017年度收支预算及增减情况说明

　　（一）收入预算3969.97万元

　　1、公共财政拨款（补助）资金1963.60万元，含纳入预算管理的非税收入安排的拨款12万元，本年预算没有政府性基金收入。

　　2、上级补助收入466.33万元。

　　3、事业单位经营收入1540.04万元。

　　（二）支出预算3969.97万元

　　1、按支出功能分类：社会保障和就业支出157.37万元，为退休人员的退休费和遗属补助费；农林水事务等支出3611.90万元，用于在职人员工资福利支出以及在职和退休人员的日常公用支出等；住房保障支出200.7万元，用于在职人员的住房公积金支出。

　　2、按经济科目分类：工资福利支出万元1929.56万元，主要为工资、津补贴及养老医疗保险支出；商品和服务支出1352.22万元（其中：财政拨款公用经费支出84.22万元，项目支出345万元，事业单位经营支出645.96万元，主要为事业单位开展生产发生的各项支出）；对个人和家庭的补助支出625.12万元，主要为离退休支出及改革性津补贴支出；其他资本性支出63.07万元，为各单位货物购置类预算支出63.07万元。

　　2017年部门预算比2016年预算增加2088.31万元。主要原因一是在职和退休人员工资提标增加预算支出；二是2016年财政预算批复的155万元事业单位经营收入实际为非税收入，不含事业单位经营收入，但2017年财政预算批复为全口径收支预算，因此收支预算和上年差距较大。

　　四、财政拨款安排公用经费、三公经费、政府采购预算情况说明

　　市直林业部门由局机关及下属八个二级单位组成，其中：行政单位2个，全额拨款事业单位3个，差额拨款事业单位4个。

　　2017年公用经费安排为84.22万元，其中办公费13.10万元，办公室日常维修(护)费5.2万元，公务用车运行维护费14.2万元，印刷费2.1万元，水电费3.78万元，差旅费2.5万元，工会经费6.3万元，会议及培训费3.52万元，公务接待2.8万元，其他商品和服务支出27.17万元，其他开支3.55万元。

　　2017年荆门市林业部门财政拨款安排三公经费预算107.40万元。2017年三公经费预算数比2016年减少了37.6万元，减少26%。其中：出国（出境）费预算为8万元，为上级主管部门临时安排的出国考察学习费用，上年没有此项预算；公务接待费59.3万元，比上年减少16.10万元，缩减20%，主要原因按要求尽力压缩公务接待开支；公务车运行维护费40.1万元，比上年减少59.5万元。公车购置预算为0，主要原因是实行公车改革，公务车减少。

　　2017年政府采购预算为130.27万元，其中货物类63.07万元，主要为计算机、多功能一体机、办公家具、空调等办公设备购置；工程类30万元，为市十里牌林场林业院士工作站智能温室项目建设采购；服务类37.2万元，主要为项目资料引刷、规划编制、信息宣传及外业调查服务费。

　　五、重点项目预算绩效目标情况

　　现代林业示范市建设及绿满荆门建设年度项目总资金120万元，国家林业局2008年批准我市建设国家现代林业示范市，2012年批准我市创建国家森林城市。2014年，省委、省政府要求加快实施绿满荆楚行动，用3年时间，到2017年全省实现“三年绿化全覆盖”。2017年度总目标 ：实现森林覆盖率增长0.2个百分点，活立木蓄积量增长2个百分点。

　　荆门林业院士工作站智能温室建设年度项目总资金30万元，项目主要内容建设智能温室3000平方米，实现工厂化育苗。引进繁育栽培铁皮石斛、台湾金线莲、红千层等新品种，丰富园林绿化苗木品种。2017年度总目标：建设智能温室3000平方米，繁育新品种苗木100万株。

　　林业有害生物普查和松材线虫病防治年度项目总资金60万元，项目主要内容开展林业有害生物普查工作总结及技术应用，组织松材线虫病防治技术培训，在重点区域用释放花绒寄甲进行生物防治，喷洒噻虫啉防治松材线虫病传播媒介松褐天牛，降低虫口密度，控制松材线虫病发生蔓延的风险。2017年年度总目标：到2017年底不出现非正常死亡松树，实现无松材线虫病疫情。

　　六、2017年部门预算公开表