中共荆门市委政策研究室（市全面深化改革领导小组办公室）

2015年决算情况公开

　　一、单位情况

　　（一）基本情况

　　1．主要职能。市委政策研究室与市改革办合署办公，两块牌子，一套班子，履行市委政策研究室和市改革领导小组办公室职责：

　　（1）对全市政治、经济和社会发展等方面的重大问题进行调查研究，提出政策性意见和建议。

　　（2）承担市委的有关重要文件、报告的起草、修改工作。

　　（3）负责对各县（市、区）及市直各部门的调研机构、力量进行联络、协调、指导，充分发挥调研中心的作用。

　　（4）承办市委机关刊物《荆门研究》和内刊《决策参考》。

　　（5）具体负责处理市全面深化改革领导小组日常事务。

　　（6）完成市委交办的其它工作任务。

　　2．机构人员情况。

　　（1）内设机构。7科1中心。分别为综合科、工业经济科、农村经济科、社会发展科、党建科、改革协调科、改革督办科、市委政策研究室政策宣传中心

　　（2）人员情况。实有编制20人（其中行政编制16人，工勤1人，全额拨款事业编制3人）。2015年，在岗人员19人（其中，行政编制15人，工勤1人，事业编制3人）。

　　3．机构、编制、年末实有人数与财政供养人员的变动情况及原因。

　　2014年，新增“市全面深化改革领导小组办公室”与市委政策研究室合署办公，两块牌子，一套班子。市全面深化改革领导小组办公室新增行政编制5个。2015年新进市全面深化改革领导小组办公室行政编制4个。

　　2015年，年末实有在岗人员19人（其中，行政编制15人，工勤1人，事业编制3人）。

　　财政供养人员变动情况。新进4人，杨杰（京山县调入）、陈懿怡（沙洋县考入）、刘英波（京山县考入）、赵琦（京山县考入）。

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　一年来，市委政研室（市改革办）紧紧围绕市委中心工作出谋划策，围绕全市改革大局推动落实，成绩突出、亮点纷呈。一是在以文辅政方面有新作为。2015年，8篇文稿被省委办公厅以《工作简报》印发全省，其中6篇文稿得到省委李鸿忠书记批示肯定。在重要文件起草上实现了三个“全省第一”，即出台了全省第一个全面从严治党系统性文件——市委“四个十”套规、第一个支持大众创业万众创新《意见》、第一个关于精准扶贫精准脱贫的《决定》。此外，还把关和起草了工业经济跨越式发展、农村基层党建、“为官不为”问责办法、生态立市《决定》等重要文件，有力地推动了市委各项重大决策部署的落实。二是在谋划发展方面有新作为。以推动荆门对接国家、省重大战略为着力点和突破口，进一步加强战略研究，起草了市委关于“十三五”规划《建议》。《建议》与中央、省委精神对接准，充分体现了中央“四个全面”战略布局、“五大发展”理念和省委“三维刚要”，站在全国、全省发展大格局中谋划了荆门“十三五”时期打造江汉平原中心城市、湖北新兴增长极、全国新型城镇化和城乡一体化示范区“三大定位”，创造性地提出了生态立市、产业强市、资本兴市、创新活市“四条路径”，得到省内外专家和社会各界一致认同，在市委常委会上一次性通过。围绕打造中国农谷“升级版”提出的“一谷双核、多点支撑”建议得到市委主要领导和中国农科院专家教授的充分肯定，并写入中国农谷建设规划。三是调查研究方面有新作为。完成赴川渝考察报告、投融资体制改革等多篇调研成果并转化为市委决策，其中，赴川渝考察报告得到省委副书记张昌尔批示肯定，投融资体制改革经验文章受到省委常委、常务副省长王晓东批示肯定，完成省委重大调研课题基金项目《中国农谷战略推进思路研究》，被课题评审委员会评为一等奖；调研文章《湖山村由“穷”与“乱”走向“富”与“治”的探索与启示》，获全省政研系统调研成果一等奖。四是在推动改革方面有新作为。精心谋划全市改革工作，并加强改革督察，全市197项改革任务基本完成，农村土地按户连片耕种“沙洋经验”、公共检验检测“京山模式”、县市建设金融服务中心“钟祥经验”、政府“权力清单”、创新大众创业万众体制机制创新等一系列改革经验做法在全国全省推广。五是在对外宣传上有新作为。全年撰写市委主要领导采访稿、署名文章20余篇，其中，《推进绿色发展降低生态足迹》在新华网发表；《让守纪律讲规矩成为常态》等文在《湖北日报》发表。对《中国经济时报》“建设江汉平原中心城市”系列报道稿件进行认真把关，报道推出后，受到国务院发展研究中心张军扩副主任专门批示肯定。认真总结“彭墩经验”、“湖山经验”，全省基层党建工作会议、转变农业发展方式现场会在荆门召开。办好市委党刊《荆门研究》，在主题设置、文章选编、印刷质量等方面有了全面提升。2015年4月，《荆门研究》被评为“全国城市优秀党刊”，得到市委别书记批示肯定。

　　二、2015年度财政拨款收入支出决算情况

　　（一）收入支出预算安排情况

　　1.2015年，决算收入349.44万元。其中：财政拨款收入300.77万元，其他收入46万元，年初结转结余2.66万元。

　　2.2015年，决算支出349.44万元。其中：本年支出349.44万元，年末结转结余0万元。

　　3、人员经费支出163.57万元，去年109.2万元，增长率为33%。其中：工资福利支出100.26万元，对个人家庭的补助63.32万元。

　　4、日常公用经费支出31.2万元，与去年持平。

　　5、项目支出108.66万元，去年102.34万元，增长率为0.98%。

　　（二）收入支出执行情况

　　1．收入支出与预算对比分析

　　2015年，财政拨款收入300.77元。相比年初预算增加市首届改革发展研究奖评选专项经费25万元。

　　2015年，共计支出300.77元，无结余。

　　（1）预、决算差异情况，收入25万元（市首届改革发展研究奖评选专项经费），支出25万元。

　　（2）差异原因分析。市首届改革发展研究奖评选专项经费不属于年初预算。　　

　　2．重点经济分类支出执行情况

　　（1）“三公”经费支出情况：因公出国（境）费1.65万元；公务用车购置及运行维护费8.90万元，公务接待费0.71万元。

　　上表显示，“三公”经费全年为9.53万元。

　　（2）“三公”经费增减变化及原因

　　“三公”经费相比上年减少了27.03万元。一是上年新增公务用而产生公务用车购置费17.98万元，今年公务用车购置费为0， 这是造成“三公”经费明显减少的主要原因；二是因公出国（境）减少了省委政策研究室组织出国考察1人次，仅有赴台考察1人次，而致因公出国（境）费了6.01万元；三是公务接待费支出决算为0.71万元（共接待11批次，约28人次），比上年减少0.36万元，为预算（1.2万元）的59%，比预算减少0.49万元。主要原因是严格执行中央、省、市各项厉行节约反对浪费规定。

　　（3）会议费支出情况：

　　2015年，会议费支出16.9元，其中，基本支出2. 5万元，项目支出14.4万元。相比上年增加了14.4万元，主要原因是市改革办设立在市委政研室，与市委政研室一套班子，两块牌子。全年召开市改革领导小组会议6次，全市改革工作会议2次。