第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）拟定全市渔业经济发展规划、政策措施和渔业有关标准、技术规范并组织实施；

　　（二）指导渔业经济结构优化与产业布局调整，指导水产品加工、流通、市场体系建设；

　　（三）负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理；

　　（四）监督管理水产品质量安全，组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作；

　　（五）保护全市渔业资源、水生生物湿地、水产种质资源和水生野生动植物；

　　（六）负责渔政监督管理和渔船检验工作；

　　（七）依法组织或参与调查处理渔业水域的重大渔业安全生产事故，参与处理重大渔事纠纷。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成看，荆门市水产局部门决算包括：水产局本级决算和局属事业单位决算。

　　纳入荆门市水产局2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.荆门市水产局本级

　　2.荆门市渔政船检港监管理处

　　3.荆门市水产科学研究所

　　第二部分

　　荆门市水产局2015年度部门决算表 （见附表）

　　第三部分

　　荆门市水产局2015年度部门决算情况说明

　　一、关于荆门市水产局2015年度收入支出决算总体情况说明

　　荆门市水产局2015年度收入总计951.81万元（其中本年收入763.67万元），支出总计951.81万元（其中本年支出903.42万元）。与2014年收、支920.40万元相比，各增加31.81万元，增长3.46%。

　　二、关于荆门市水产局2015年度收入决算情况说明

　　本年收入合计763.67万元，其中：财政拨款收入751.27万元，占98.38%；其他收入12.40万元，占1.62%。

　　三、关于荆门市水产局2015年度支出决算情况说明

　　本年支出合计903.43万元，其中：基本支出558.39万元，占61.81%；项目支出345.03万元，占38.19%。

　　四、关于荆门市水产局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　荆门市水产局2015年度财政拨款收支总决算888.77万元。与2014年730.70万元相比，财政拨款收、支总计各增加158.07万元，增长21.64%。主要原因是荆门市水产局执行《荆门市人力资源和社会保障局、荆门市财政局关于规范调整市直机关改革性补贴和奖励性补贴有关问题的通知》（荆人社[2015]1号）文件精神，其中：改革性补贴从2014年7月执行，共计发放18个月，本年新增99.77万元；改革性奖励78.45万元，比上年增53.55万元。剔除上述因素后，荆门市水产局2015年度财政拨款收入支出比2014年增长0.65%。

　　五、关于荆门市水产局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　荆门市水产局2015年度财政拨款支出840.37万元，占本年支出合计的93.02%。与2014年财政拨款支出603.17万元相比，增加237.20万元，增长39.33%。主要原因是荆门市水产局执行《荆门市人力资源和社会保障局、荆门市财政局关于规范调整市直机关改革性补贴和奖励性补贴有关问题的通知》（荆人社[2015]1号）文件精神，其中：改革性补贴从2014年7月执行，共计发放18个月，本年新增99.77万元；改革性奖励78.45万元，比上年增53.55万元。剔除上述因素后，荆门市水产局2015年度财政拨款支出比2014年增长13.91%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　荆门市水产局2015年度财政拨款支出840.37万元，用于以下方面：科学技术（类）支出54.80万元，占6.52%；社会保障和就业（类）支出114.62万元，占13.64%；医疗卫生和计划生育（类）支出10.10万元，占1.21%；农林水（类）支出642.65万元，占76.48%；交通运输（类）支出3万元，占0.36%；住房保障（类）支出15.20万元，占1.81%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　荆门市水产局2015年度财政拨款支出年初预算为455.60万元，决算数840.37万元，完成年初预算的185%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加改革性奖励、中央和省级转移支付等支出预算；二是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。其中：

　　1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算0，支出决算4.8万元，决算数大于预算数的原因是市级财政追加科学技术官津贴支出4.8万元。

　　2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算0，支出决算40万元，决算数大于预算数的原因是省级财政转移支付农业科学技术支出40万元。

　　3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0，支出决算10万元，决算数大于预算数的原因是市级财政追加水产养殖新技术支出预算10万元。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算81.1万元，支出决算112.52万元，决算数大于预算数的主要原因：一是财政追加兑现改革性奖励支出预算；二是按规定使用以前年度财政拨款结转结余资金。

　　5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算2.1万元，支出决算2.1万元，预算执行率100%。

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.1万元，支出决算10.1万元，预算执行率100%。

　　7.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算160.5万元，支出决算255.45万元，决算数大于预算数的主要原因：一是财政追加兑现改革性奖励支出预算；二是按规定使用以前年度财政拨款结转结余资金。

　　8. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算16.6万元，支出决算16.6万元，预算执行率100%。

　　9. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算0，支出决算13.3万元，决算数大于预算数的主要原因：一是财政追加农业科技推广预算10万元；二是按规定使用以前年度财政拨款结转结余资金3.3万元。

　　10. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0，支出决算55.59万元，决算数大于预算数的主要原因：一是中央财政转移支付30万元；二是按规定使用以前年度财政拨款结转结余资金20.59万元。

　　11. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算170万元，支出决算301.71万元，决算数大于预算数的主要原因：一是市级财政追加58.72万元；二是按规定使用以前年度财政拨款结转结余资金。

　　12.交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算0，支出决算3万元，决算数大于预算数的原因是按规定使用以前年度财政拨款结转结余资金。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.2万元，支出决算15.2万元，预算执行率100%。

　　六、关于荆门市水产局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　荆门市水产局2015年度财政拨款基本支出495.35万元，其中：人员经费452.05，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费43.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他对企事业单位的补贴、办公设备购置和专用设备购置。

　　七、关于荆门市水产局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　荆门市水产局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算42.60万元，支出决算38.83万元，完成预算的91.15%，其中：因公出国（境）支出未列年初预算，支出决算1.31万元；公务用车（船）购置及运行费支出决算16.04万元，完成预算的84.43%；公务接待费支出决算21.48万元，完成预算的91.02%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加3.36万元，增长9.48%，其中：因公出国（境）支出决算增加1.31万元；公务用车（船）购置及运行费支出决算增加1.98万元，增长14.09%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长0.33%。因公出国（境）支出增加的原因是对外交流与合作工作任务增加，经市委、市政府批准，安排工作人员赴台考察水产品深加工与物流。公务用车（船）购置及运行费支出增加的主要原因是落实市委招商引资工作，公务用车运行费增加1.24万元以及新增1艘执法艇运行费增加1.2万元。公务接待费支出整体与2014年基本持平，需要说明的是，因招商引资工作发生接待费支出3.47万元也统计在公务接待费支出中。剔除上述新增因素后，荆门市水产局2015年度财政拨款“三公”经费实际支出比2014年下降10.89%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）支出决算1.31万元，占3.38%；公务用车（船）购置及运行费支出决算16.04万元，占41.31%；公务接待费支出决算21.48万元，占55.32%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）支出1.31万元。全年安排出国（境）1人次，开支内容是水产品深加工与物流考察交流。

　　2. 公务用车（船）购置及运行费支出16.04万元。其中：

　　公务用车购置支出为0。

　　公务用车（船）运行支出16.04万元，主要用于水产养殖技术调研和培训指导、水产品质量安全抽检、渔业行政执法、水产品健康养殖示范场创建等水产项目检查、核查业务所需车辆、执法艇燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2015年，荆门市水产局公务用车保有量1辆、执法车1辆，与上年持平，新增执法艇1艘。

　　3. 公务接待费支出21.48万元。其中：

　　一是招商引资工作接待支出3.47万元。主要用于接待各地客商来荆投资考察，2015年共接待客商考察33批290人次。

　　二是局机关国内公务接待10.85万元。主要用于与省内相关单位业务交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，2015年共接待157批1210人次。

　　三是局属事业单位国内公务接待7.16万元。主要用于与省内相关单位业务交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，2015年共接待125批850人次。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年荆门市水产局机关运行经费支出43.30万元，其中，水产局机关26.16万元，市渔政船检港监管理处17.14万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2015年荆门市水产局政府采购支出87.52万元，其中：政府采购支出40.83万元，政府采购工程支出33.50万元，政府采购服务支出13.19万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　2015年末，荆门市水产局345.42万元，其中：土地、房屋及构筑物178.13万元，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，渔政执法艇1艘。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据市财政局工作安排，荆门市水产局对水产品质量安全检验检测项目进行了资金绩效评价，涉及一般预算财政拨款50万元。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。