荆门市机关事务管理局为市政府直属正处级事业单位（参照《公务员法》管理），下辖市直机关后勤服务中心。

　　一、基本情况

　　（一）主要职能

　　1、贯彻落实党和国家的有关方针政策，研究拟订关于机关事务工作的管理办法、规章制度并组织实施；

　　2、负责市“四大家”机关的国有资产（主要指房地产）管理工作，制定相关具体管理办法，承担产权的界定、变更、清查、登记、资产处置和营运等工作；负责市直机关国有资产（土地房屋）处置工作；

　　3、负责“四大家”机关大院的安全保卫、消防和社会治安综合治理工作，会同相关部门管理办公区域的工作秩序；

　　4、负责“四大家”机关大院内计划生育、爱国卫生、文明大院创建、门前三包等工作；

　　5、负责“四大家”机关大院的水、电、气、园林、绿化、环境卫生和公用设施的建设维护等管理服务工作；

　　6、负责“四大家”机关的统一建设及办公用房管理、调配、维修；负责市直机关干部职工住房建设、管理和服务；

　　7、负责市直机关公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织指导公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；推动公共机构节能工作。

　　8、负责全市公务用车的定编、配备和更新报废处置等管理工作。

　　(二)机构设置及人员编制情况

　　局机关核定内设机构6个：办公室、国有资产管理科、公务用车管理科、基建科、公共机构节能管理科、人事科。核定全额事业编制17名。其中：局长1名，副局长2名，纪检组长1名；正科级领导职数7名，副科级领导职数4名。

　　市直机关后勤服务中心核定内设机构11个：办公室、财务科、安保一科、安保二科、服务一科、服务二科、管理一科、管理二科、经营科、人大服务科、政协服务科。主任职数1名（副处级），正科级领导职数14名。原市“四大家”办公室机关后勤服务中心移交在编在岗人员69名（事业全额33人，事业自筹36人）。

　　实有人员情况：局机关现有参照公务员管理在编人员16名，市直机关后勤服务中心在编在岗人员63名（其中全额拨款人员30人、自筹人员29人），退休职工19名，编外聘用人员5人（从事水电维修、会务服务等工作）。因工作需要，2015年局机关调入1人，调出1人.

　　二、收入支出预算执行情况

　　（一）收入支出预算安排情况

　　财政批复2015年部门预算收入支出1098.3万元，比2014年1031万元增加67.3万元，主要原因是增加工作人员津贴（绩效工资）以及保安服务和维修项目。

　　（二）收入支出执行情况

　　1、收入支出与预算对比分析

　　2、收入支出结构分析

　　3、重点经济分类支出执行情况

　　（1）“三公”经费支出情况

　　“三公”经费的单位范围:2015部门由局机关和二级单位市直机关后勤服务中心组成。2015年度公务用车购置费0万元，和预算一致，主要原因是2015年没有车辆购置。本年度，年末公务用车保有量3辆（含二级单位）。公务接待支出主要用于接待来我市考察公务用车、公共机构节能等方面工作的外地客人，共18批次，260人，比预算减少的原因主要是局机关出台厉行节约的相关内控管理制度，加强对公务接待的管理，公务接待的人数和次数明显下降。明细见下表：

　　（2）会议费支出情况

　　2014年会议费支出0.13万元，比2014年1.84万元减少1.71万元，减少92%。

　　（3）其他对部门影响较大的支出情况

　　根据本单位的工作职能，负责“四大家”机关大院的水、电、气、园林、绿化、环境卫生和公用设施的建设维护等管理服务工作，2015年市“四大家”基础设施维修（护）支出163万元，与2014年164.63万元基本持平。

　　4、当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

　　财政批复2015年年初预算项目支出为735万元（主要为市“四大家”冬季供暖、保安服务、保洁服务和公共区域水电支出），实际发生1469.7万元，主要原因是未将“四大家”基础设施维修（护）、增加保安人员等项目未纳入年初预算，在执行过程中，采取追加项目经费的方式解决。在今后上报预算中要充分考虑此类情况，尽量缩小预算和实际支出的差距。

　　（三）年末结余44.7万元，主要是年末下达项目支出指标和往来资金结余。

　　四、部门决算等财务工作开展情况

　　（一）决算编制工作

　　一直以来，本单位高度重视财务会计管理和预、决算组织、编报工作，由副局长罗强组织，局财务科具体负责决算编报工作，为部门决算报表全面、准确、及时上报提供了良好的组织保障。在决算编制过程中，按照财政部门相关要求，认真核实本年各项账款，确保了决算数据真实可靠。

　　（二）决算公开工作

　　2015年，按照支规定的时间、内容、格式等要求在中国荆门门户网上公开了本局2014年度部门决算，推进了决算信息公开工作。