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索引号: 11420800011236211P/2016-02655 主题分类: 财政
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2016-09-27 00:00:00
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2015年市教育局决算

发布日期:2016-09-27 00:00字体:[ ]

  一、市教育局主要职责

  (一)贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政

  策,研究拟定全市教育工作的有关实施意见、措施、规章。

  (二)负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理;指导协调全市各级各类学校的教育、教学改革。

  (三)负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案;监督全市教育经费的筹措和使用;组织指导资助贫困家庭学生工作。

  (四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育;督促检查全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教育基本文件的落实情况;牵头协调全市校外教育,指导全市青少年活动中心建设。

  (五)指导全市的教育督导工作;负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;组织指导对基础教育发展水平、质量的检测工作。

  (六)指导全市以就业为导向的职业教育的发展与改革;按照权限管理学校及专业的设置、合并、撤销的审批或申报指导工作;负责全市社会力量办学的管理工作。

  (七)指导各级各类学校思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作、文明创建工作、校园安全工作、综治工作、档案建设和保密工作。

  (八)主管全市教师工作;组织实施各级各类教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员队伍建设;负责高中、中等职业学校教师及实习指导教师资格认定和初中及以下学校教师资格认定;会同有关部门做好中小学教师中、高级职务评审和特级教师推荐工作;指导全市教育系统人才队伍建设;负责直属学校(单位)机构编制和人事工作。

  (九)统筹管理全市中等、高等教育的招生考试工作;会同有关部门编制普通高中、中等职业学校的招生计划;组织协调招生管理工作;承担中等学历教育及各级各类学校的学籍管理工作。

  (十)组织指导全市教育方面的对外交流与合作;会同有关部门负责外籍教师的管理工作。

  (十一)指导、协调全市各级各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作;负责全市教育基本信息统计、分析和发布;指导有关教育学会、协会和基金会的工作。

  (十二)贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全市语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字规范和标准的监督检查;指导推广普通话工作、普通话师资培训和测试工作。

  (十三)指导全市各级各类学校并负责直属学校(单位)的工会工作、共青团工作、妇委会工作。

  (十四)承办上级交办的其他工作。

  二、市教育局所属预算单位

 

序号 单位名称            序号    单位名称
1 市教育局机关            14 市教学研究室
2 市直属机关幼儿园        15 市电化教育馆
3 市学生资助管理中心      16 市学校后勤管理办公室
4 市龙泉中学              17 市招生考试局
5 湖北信息工程学校        18 市青少年活动中心
6 市一中                  19 市石化第一小学
7 市海慧中学              20 市石化第二小学
8 市象山中学              21 市石化第三小学
9 市金虾路小学            22 市石化中学
10 市竹园小学             23 市金象学校
11 市特殊教育学校         24 市宏图学校
12 市教育科学研究所       25 市楚天学校
13 市实验小学

 

  三、市教育局决算报表数据公开

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  四、市教育局部门决算报表说明

  (一)收入支出决算总表

  2015年,市教育局及所属预算单位决算收入45258.1万元,其中:本年收入38930.75万元,上年结转和结余5611.78万元,用事业基金弥补收支差额715.57万元。2015年,市教育局及所属预算单位决算支出45258.1万元,其中:本年支出41376.94万元,结余分配25.8万元,年末结转和结余3855.37万元。

  (二)收入决算表

  2015年,市教育局及所属预算单位财政拨款收入34781.79万元,比2014年28324.64万元增加6457.15万元,主要是财政拨款收入核算口径发生变化,将高中学校学费收入作为财政拨款收入;事业收入3463.35万元,比2014年9794.05万元减少6330.7万元,主要是2015年学校学费收入由事业收入调整到财政拨款;其他收入685.58万元,比2014年806.47万元减少120.89万元。

  (三)支出决算表

  2015年,市教育局及所属预算单位支出决算为41376.93万元。其中:基本支出23549.29万元,占比56.91%;项目支出17827.63万元,占比43.09%。

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  2015年,市教育局及所属预算单位财政拨款决算收入39982.4万元,其中:本年收入34781.81万元,上年结转和结余5200.6万元。2015年,市教育局及所属预算单位财政拨款决算支出39982.4万元,其中:本年支出36425.23万元,本年支出大于本年收入是因为上年结转项目本年实施。年末结转和结余3557.18万元。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  1、总体情况:2015年,市教育局及所属预算单位一般公共预算财政拨款支出决算为36250.26万元,占本年总支出87.61%。其中:基本支出20795.55万元,占财政拨款总支出的57.37%;项目支出15454.7万元,占财政拨款总支出的42.63%。与2015年年初预算21573.5万元相比,财政拨款决算支出增加14676.76万元,主要是根据事业发展需要,安排的教育费附加和上级财政预算中期追加的项目经费。

  2、结构情况:2015年财政拨款支出36250.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出22.07万元,占财政拨款总支出的0.06%;教育(类)支出29724.84万元,占财政拨款总支出的82%;社会保障和就业(类)支出4172.18万元,占财政拨款总支出的11.51%;医疗卫生与计划生育(类)支出874.37万元,占财政拨款总支出的2.41%;住房保障(类)支出1269.8万元,占财政拨款总支出的3.5%。

  3、财政拨款支出决算具体情况: 2015年,市教育局及所属预算单位财政拨款支出年初预算为21573.5万元,支出决算为36250.26万元,完成年初预算的168%。其中:

  1)、一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,此项目为上级追加项目资金,年初未列入财政拨款预算。 

  2)、一般公共服务(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元, 此项目为上级追加项目资金,年初未列入财政拨款预算。

  3)、一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.07万元,此项目为上级追加项目资金,年初未列入财政拨款预算。

  4)、行政运行(教育)(项)。年初预算为325万元,支出决算为372.1万元,完成年初预算的114.49%。决算数大于预算数的主要原因:人员变动及以前年度和2015年基本工资标准调整,相应增加支出。

  5)、其他教育管理事务支出(项)。年初预算为1215.5万元,支出决算为1773.7万元,完成年初预算的145.87%,决算数大于预算数是因为上年结转项目本年实施,人员工资增加。

  6)、学前教育(项)。年初预算为250.1万元,支出决算为357.38万元,完成年初预算的142.89%。 决算比预算增加是因为年中追加项目经费,人员工资增加。

  7)、小学教育(项)。年初预算为3937.7万元,支出决算为5886.8万元,完成年初预算的149.5%。决算数大于预算数的主要原因是1、人员工资增加,2、年中追加省级专项资金,3、上年项目结转资金本年支出。

  8)、初中教育(项)。年初预算为3085.8万元,支出决算为6868.35万元,完成年初预算的222.58%。 决算数大于预算数的主要原因是1、人员工资增加,2、年中追加省级专项资金,3、上年项目结转资金本年支出。

  9)、高中教育(项)。年初预算为4186.5万元,支出决算为4541.49万元,完成年初预算的108.45%。

  10)、其他普通教育支出(项),年初预算为0万元,支出决算为359.65万元。主要是上级专项资金追加和上年项目结转资金本年支出。

  11)、职业教育(项)。年初预算2356.1万元,决算4569.78万元,完成年初预算的193.96%。主要是上级专项资金追加和上年项目结转资金本年支出。 

  12)、特殊学校教育(项)年初预算306.7万元,决算415.82万元,完成预算135.58%,主要是人员工资增加和项目资金年中追加。

  13)、进修及培训(项)预算88.5万元,决算28.99万元,是年初预算的32.76%。主要是人员结构调整,基本支出降低。

  14)、教育费附加安排的支出,年初预算批复为0万元,决算3856.54万元,系年中追加。

  15)、其他教育支出(项)年初预算349.3万元,决算694.24万元,完成预算198.75%。主要是项目资金年中追加,上年结转的项目资金本年支出,人员工资增加。

  16)、其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算2万元,是年中追加的项目资金。

  17)、文物保护(项)。年初预算0万元,支出决算25万元,是年中追加的文明楼维护项目资金。

  18)、体育场馆(项)。年初预算0万元,支出决算160万元,是年中追加的体育场维护项目资金。

  19)、归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算153.1万元,支出决算229.81万元,是年初预算的150.01%,主要是行政单位离退休人员退休费提标,追加基本离退休费。

  20)、事业单位离退休(项)。年初预算3169.5万元,支出决算为3830.61万元。完成预算120.86%,主要原因:主要是事业单位离退休人员退休费提标,追加基本离退休费和按照政策规定,年中追加离休人员相关经费。

  21)、就业补助(项)。支出决算24.89万元是年中追加的项目资金,没有年初预算。

  22)、抚恤(项)。年初预算31.8万元,决算86.38万元,主要是教师去世追加的死亡抚恤。

  23)、行政单位医疗(项)。年初预算为14.5万元,支出决算为40.67万元,完成年初预算的280.48%。主要原因是预算基数过小。

  24)、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为833.7万元,支出决算为833.7万元,完成年初预算的100%。

  25)、住房公积金(项)。预算1269.7万元,支出决算为1269.8万元。完成年初预算的100%。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  2015年,市教育局及所属预算单位一般公共预算财政拨款基本支出决算为20795.56万元,占本年总支出合计的50.26%。其中:人员经费18675.88万元,占本年基本支出的89.81%;主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2119.68万元,占本年基本支出的10.19%。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  2015年,市教育局及所属预算单位“三公”经费公共预算财政拨款决算支出159.7万元,其中:因公出国出境费用17.12万元,因公出国出境人数8人,主要是参加市直学校与台湾义务段学校交流活动、考察台湾职业教育和龙泉中学教师出国交流活动,因公出国出境费用占“三公”经费10.72%,市教育局及所属预算单位公务用车保有辆45辆,没有新购公务用车,公务用车购置及运行维护费126.3万元,占“三公”经费79.08%,公务接待费16.28万元,占“三公”经费10.19%,接待批次245此,接待人数2411人,主要是全省校园文化推进会和职业教育论坛的接待开支和各地教育部门交流学习接待支出。2015年“三公”经费决算与年初预算295.1万元对比分别降低34%、10%、80%。主要是严格预算约束,狠抓支出控管,坚决防止铺张浪费,努力压缩支出。

  市教育局机关“三公”经费决算公共财政拨款支出20.67万元,其中:因公出国出境费用1.45万元,一人参加市人大组织的台湾教育学习考察活动。公务用车购置及运行维护费17.98万元,主要是6台公务用车的维护运行开支,公务接待费1.33万元。接待批次16批,接待人数194 人。

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  2015年,市教育局及所属预算单位政府性基金年初结转192万元,本年收入100万元,本年支出174.98万元。全部为彩票公益金安排的支出。

  (九)其他重要事项的情况说明

  (1)机关运行经费支出情况

  2015年市教育局机关行政运行经费支出预算325万元,决算372.1万元,比上年机关运行经费292.09万元增加80.01万元,增幅为27.39%,主要原因是工资调标追加,财政对行政单位运行保障增强。 

  (2)政府采购支出情况

  2015 年市教育局及所属预算单位政府采购支出总额5630.6万元,其中:政府采购货物支出2454.6万元、政府采购工程支出2555万元、政府采购服务支出 621万元。

  (3)国有资产占用情况

  截至 2015年12月31日,市教育局及所属预算单位资产总额89244.5万元,公务车45 辆,为一般公务用车;单位价值 200 万元以上大型设备169台(套)。

  五、名词解释

  (一)收入科目

  1、财政拨款(补助):省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。

  2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3、其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  4、用事业基金弥补收支差额:事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  5、上年结余结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

  (二)支出科目

  1、教育:反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。

  2、社会保障和就业:反映离退休人员支出、抚恤、退役安置等方面的支出。

  3、医疗卫生与计划生育支出:反映行政、事业单位医疗保险支出。

  4、科学技术:反映用于科学技术方面的支出。

  5、住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

  6、结转下年:单位按规定可结转下年继续使用的资金。

  7、因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

  8、公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  9、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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