一、单位基本情况

　　荆门市档案局（馆）是市委、市政府直属的参照公务员管理的全额财政拨款的事业单位，一套机构两块牌子（荆门市档案局、荆门市档案馆）。根据2002年“三定”方案批准的我局编制人数为20人，我局现有6个职能科（室）和1各机关支部，现有在职人员20人，用工额度2名，退休人员11人。

　　二、主要职责

　　根据《中共荆门市委、荆门市人民政府印发

　　1、依据党和国家及省委、省政府的方针、政策和法规，拟定全市档案工作的规章制度；负责制定全市档案事业发展规划及年度计划，并组织实施。

　　2、负责档案法律、法规的贯彻实施，对档案执法进行监督检查并查处违法案件。

　　3、负责接收、征集、整理和集中统一管理市直机关、团体、企事业单位和其他组织的档案资料，维护档案资料的完整与安全。

　　4、负责对县(市、区)以及市直机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。

　　5、负责档案资料编研出版工作，向社会提供利用；收集和征集散失在市外的、与荆门有关的文件史料。

　　6、组织指导本行政区域内的档案理论与科学技术研究，组织全市性档案工作对外交流活动；负责市档案学会日常工作。

　　7、负责组织档案专业教育和档案专业干部的培训工作；组织协调档案专业技术职务评聘的有关工作。

　　8、完成市委、市政府交办的其它工作。

　　三、2015年部门决算说明

　　市档案局2015年部门决算数据主要反映局机关的全年收支汇总情况。

　　（一）决算总收入情况

　　2015年市档案局部门决算总收入406.14万元，其中：财政拨款收入352.19万元，年初结转资金53.95万元，全部为项目支出结转，主要是2014年部分项目暂时没有完成，结转下年继续使用的资金。

　　（二）决算总支出情况

　　2015年市档案局部门决算总支出398.66万元，其中：

　　（1）行政运行（档案）249.97万元，主要反映人员支出、公用支出和部分项目支出。

　　（2）档案馆支出17万元，主要反映上级档案保护费补助支出。

　　（3）其他档案事务支出53.95万元，主要反映档案数字化等档案业务项目支出。

　　（4）归口管理的行政单位离退休支出68.84万元，主要反映离退休人员人员经费和公用经费。

　　（5）行政单位医疗7.6万元，主要反映在职人员按政策缴纳基本医疗保险应由单位承担的支出部分。

　　（6）住房公积金11.3万元，反映在职人员按政策缴纳的住房公积金应由单位承担的支出部分。

　　2015年年末结转资金7.48万元，其中：基本支出结转4.4万元；项目支出结转3.08万元，主要是部分项目支出没有结算完毕，结转下年继续使用的资金。

　　四、“三公经费”支出情况说明

　　2015年三公经费支出8.34万元，比上年减少5.26万元，下降38%。下降原因是根据中央、省、市《党政机关厉行节约反对浪费条例》的精神，规范支出审批程序，公务活动从简，进一步降低公务接待支出，从严控制公务车辆运行维护费用。支出明细如下：

　　（1）我局无出国人员，公共预算财政拨款中没有支出因公出国费。

　　（2）我局全年约接待20批次，150人次。其中：公务接待15批次，130人次；商务接待5批次，20人次。公共预算财政拨款支出中公务接待费1.31万元，比上年减少2.88万元，下降60%。

　　（3）2015年我局车辆保有量2台，当年无新增配置。公共预算财政拨款支出中公务用车运行维护费7.03万元，比上年减少2.38万元，下降25.29%。主要反映公务用车按规定的用车定额标准开支的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。