一、荆门广播电视台概况

　　2015年8月，市广电局与文体新局合并后，荆门广播电视台（集团）成为市委宣传部管理的公益二类事业单位。原广电局直管的荆门广播电视报社和荆门广播电视局机关后勤服务中心撤销，合并到荆门广播电视台。荆门广播电视台内设三大频道二个频率四大部室，电视新闻频道、公共农谷频道、公共教育频道、广播新闻频率、交通音乐频率、技术中心、总编室、荆门周刊、后勤保障部等部门。

　　广播电视台现有干部职工432人，其中在编人员224人，聘用人员172人，退休人员36人。其中：财政补助事业编制135人，财政补助退休人员29人。

　　二、 广播电视台主要职责

　　为满足人民文化生活提供服务、新闻宣传、广播影视节目制作、播放与传播、广播影视研究与创作、广播影视相关社会服务，负责对广播电视节目的采编、制作、审核、播放等工作。负责对广播电视台传输覆盖网络统一规划、统一建设、统一管理，扩大市级广播电视覆盖范围，开展广播电视对外交流与合作。根据市政府授权，承担广播电视台及所属单位国有资产管理，并负责其保值增值。

　　三、荆门广播电视台决算情况

　　荆门广播电视台为财政拨款定额补助事业单位，2015年底单位财政供养人员135，退休29人。

　　2015年决算财政拨款收入1350.9万元，其中基本支出967.9万元，项目支出383万元。基本支出967.9万元，其中：工资福利支出538.33万元；对个人和家庭补助支出201.48万元；其他广播影视补助支出228.1万元，主要用于广播电视台宣传及其他资本性支出。项目支出383万元，拨付中央无线覆盖数字工程340万元，其他广播影视支出43万元。年末结转资金结余456万元，主要是拨付中央无线覆盖数字工程及发射塔建设资金，资金结转2016年使用。

　　附件说明：1、年初结转和结余319.05万元，是政府性基金拨款结余，用于黑山发射台搬迁建设资金，2015年全部用于支付发射台建设工程款。

　　2、关于“三公”经费：由于财政未对我单位拨付“三公”经费，所公开“三公”经费属我单位业务经费列支。⑴本年度无人因公出国；⑵业务用车6辆，车辆支出23.2万元，与2014年相比下降了3.8万元；⑶业务接待费28.6万元，与2014年相比下降了6.2万元；“三公”经费2015年51.8万元，与2014年61.8万元相比，下降了19.3%，原因是我单位更加严格控制公务接待费，本年度公务接待批次560次，3400人。

　　四、需要说明的情况

　　荆门广播电视台除财政供养人员外，还有自收自支事业编制人员89人，聘用人员172人，退休7人。这部分人员工资福利、社保支出，以及广播电视台为开展业务活动产生的设备购置、业务经费等支出，不在本次部门预算公开范围。