一、部门基本情况　　

　　1、主要职能　　主要职责是贯彻落实国家畜牧、兽医、饲料和蜂业方面的法律法规、方针政策、发展规划、质量标准；拟订和组织实施畜牧、兽医、饲料和蜂业方面的规范性文件、发展规划、标准、产业政策、重大科学技术攻关措施；制定和组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划；负责动物防疫、检疫监督，动物血吸虫病及其它寄生虫病防治管理工作；负责兽医医政、兽药药政、饲料行业、蜂业管理工作；负责畜禽产品安全管理、种畜禽管理、草地管理工作；负责组织畜牧兽医项目实施；负责畜牧兽医技术推广和畜牧兽医行业职业技能鉴定工作；负责畜牧兽医行业信息管理和统计工作；负责指导和监督县级畜牧兽医局的工作及承办上级委托事项等工作。　　

　　2、部门机构情况　　市畜牧兽医局属参公管理事业单位，正处级，本年度畜牧部门纳入决算的单位6个：参公管理事业单位1个，事业全额拨款单位5个（市动物卫生监督所、市畜牧技术推广站、市动物疫病预防控制中心、市兽药饲料畜禽产品质量监督检验测试中心、市蜂业管理站），均执行事业单位会计制度。　　

　　3、人员情况。　　本单位编制人数129人（参公24人、财政补助105人），实有人数125人（参公20人、财政补助105人），比去年减少1人（调出），退休人员52人，抚恤人数5人。　　

　　二、部门决算情况说明　　 

　　(一)收入支出预算安排情况　　

　　单位年初预算收入1099.9万元（项目支出153万元、基本支出946.9万元）,比上年增加128.31万元(项目支出增加35万元、基本支出增加93.31万元)，项目支出增加的主要原因是动物畜禽产品监测费增加,基本支出增加的原因是况付预调资及2014年奖金。　　

　　（二）收入支出预算执行情况　　

　　本年度总收入2118.052万元（项目资金926.79万元、基本支出1191.262万元），比上年减少103.664万元（项目减少437.8万元、基本支出增加334.136万元），项目减少原因是重大动物疫病防控疫苗资金投入减少，基本支出增加原因是考核奖、预增资的增加。　　

　　本年度总支出2053.567万元（项目支出793.2482万元、基本支出1260.3188万元），比上年增加54.4522万元（项目支出减少424.3524万元、基本支出增加478.8045万元），原因同上。　　

　　三、“三公”经费支出情况：　　

　　2015年度市财政批复“三公”经费预算支出数为76.70万元，决算支出数为44.47万元，较预算支出减少32.23万元。决算支出减少的原因为未发生因公出国出境费用，以及公务接待费大幅降低。　　

　　1、本年度无因公出国出境费。　　

　　2、本年度无公车购置费。公务车运行维护费年初预算37万元，决算支出数34.22万元，较预算支出数减少2.78万元。本年末公务用车保有8辆，其中一般公务用车5辆，其他用车3辆。　　

　　3、本年度公务接待费预算数为19.7万元，决算支出数为10.24万元，较预算支出减少9.46万元。共接待客人148批次，1365人，主要接待对象为外省市检查工作客人、招商引资企业、县市区申报项目客人等。　　

　　四、年末结转和结余情况　　

　　年末财政补助结转287.0861万元，其中基本支出结转6.5549万元，项目支出结转280.5312万元。结转较大的原因分析：重大动物疫病防控疫苗资金由于省文件未来尚未支付、生猪屠宰环节病死猪无害化处理资金属于中央省预拨资金尚未拨付等。