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索引号: 1142080001123630X3/2016-05117 主题分类: 财政
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2016-09-20 00:00:00
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2015年市民政局决算

发布日期:2016-09-20 00:00字体:[ ]

  一、荆门市民政局主要职责

  荆门市民政局是综合管理全市民政事业的市政府组成部门,其主要职能为:贯彻执行国家民政工作基本方针、政策及民政制度改革总体方案;负责研究制定市民政工作发展总体规划,承担综合管理全市基层政权及社区建设、社会事务及社会福利、社会救助、救灾救济、拥军优属及优待抚恤、军休干部和退役士兵安置、行政区划和地名管理等工作。

  二、荆门市民政局所属预算单位 

  荆门市民政局2015年度部门决算单位12个,其中:行政单位1个,即荆门市民政局机关;全额预算单位9个,即:荆门市老龄工作委员会办公室、荆门市民间组织登记管理局、荆门市光荣院、荆门市军队离休退休干部休养所、荆门市烈士陵园管理处、荆门市社会救助局、荆门市社会福利中心、荆门市救灾物资储备中心、荆门市救助管理站;差额预算单位2个,即:荆门市康复医院、荆门市殡葬管理所。

  三、部门决算情况

  2015年荆门市民政局(部门)决算情况:上年结转结余5586.21万元,本年收入总计24119.28万元,支出总计19793.1万元,本年收支结转结余9912.39万元,其中项目结金结转9637.81万元。

  (一)2015年总收入支出情况

  2015年全年总收入24119.28万元,较上年21759.27万元,增加10.85%。其中:财政拨款收入7924.74万元(其中:政府性基金预算财政拨款4240万元),事业收入16108.1万元,其他收入86.44万元。

  2015年全年总支出19793.1万元,较上年18791.68万元,增加了5.32%。 其中:基本支出15667.88万元、项目支出4125.22万元。

  (二)2015年财政拨款收入支出情况

  2015年全年财政拨款收入7924.74万元,其中:一般公共预算财政拨款3684.74万元,政府性基金预算财政拨款4240万元。

  2015年全年财政拨款支出4455.21万元。 其中:基本支出1274.99万元(人员支出1139.7万元,日常公用经费135.28万元);项目支出3180.23万元。

  (三)财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为101.6万元,支出决算为84.98万元,完成预算的83.64%。比上年“三公”经费决算支出85.83万元,减少了0.99%。下降原因是根据中央、省、市《党政机关厉行节约反对浪费条例》的精神,规范支出审批程序,公务活动从简,进一步降低公务接待支出,从严控制公务车辆运行维护费用。

  1、2015年我单位车辆保有量38辆,其中:一般公务用车16辆,特种专业技术用车4辆,其他用车18辆。公务用车购置及运行维护费支出决算为53.56万元,完成预算69.78万元的89.27%,比预算减少16.22万元。比2014年公务用车购置及运行维护费47.45万元,增长了12.88%。主要用于全部门公务用车按规定的用车定额标准开支的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  2、我单位全年约接待475批次,4101人次。公务接待费支出决算为31.42万元,为预算31.82万元的98.74%,比预算减少0.4万元。比2014年决算支出38.38万元,下降18.13%。主要用于全部门按规定开支的各类公务接待及招商引资接待支出。

  3、我局无出国人员,公共预算财政拨款中没有支出因公出国费。

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