荆门市科协2016年预算编报说明
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2016年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。
一、部门概况
荆门市科学技术协会经荆门市委办文件《关于印发荆门市科学技术协会机关机构改革方案的通知》（[2001]81号）批准成立，是科学技术工作者的群众组织,是中共荆门市委领导下的人民团体,是市委和政府联系全市科技工作者的纽带和桥梁,其主要职责是:开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展;普及科学知识,表彰奖励优秀科技工作者;反映科技工作者的意见和要求,维护他们的合法权益;开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化，开展教育和培训工作；开展民间国际科学技术交流活动，发展同国内外团体和科技工作者的交往等。
内设四个职能部室，分别是：办公室、学会部、普及部、宣传部。市科协机关共有编制12名，其中：行政编制12名。共有职工人数26人，其中：在编在岗13人，内退1人（已退编，未退休），人事代理用工额度1人（定额包干），退休11人。
二、部门年度（或中长期）工作重点
市科协中长期工作重点：实施《全民科学素质行动计划纲要》，开展五类重点人群科学素质行动；围绕中国农谷建设，引进院士专家建立院士工作站，为农谷建设提供高端智力和科技支撑；实施省科协“科技创新源泉工程”，组织学会开展重点学术交流，做好对学会的管理有服务，有序承接政府职能转移工作，实施完成“金桥工程”重点项目；配合省科协开展“科技思想库”建设。组织科技工作者开展决策咨询、建言献策，维护科技工作者合法权益；组织实施中国科协、财政部基层科普行动计划项目和省科协、省财政厅基层服务行动计划项目向上争取项目资金。
三、收支预算安排情况
全年收入283.75万元。其中：财政拨款收入283.75万元，其他收入（争取上级资金）25万元。
全年支出283.75万元。按经济分类其中：商品和服务支出17.20万元（办公经费），对个人和家庭补助支出82.70万元（离退休费55.25万元，住房公积金10.42万元），工资福利性支出88.85万元（在职人员工资，含医保6.95万元），科普活动项目支出70万元（经常性项目支出）。其他支出25万元（争取上级资金用于科普活动支出）。
全年“三公”经费预算开支18.5万元，其中基本支出6万元(接待费3万元、公务车运行费3万元)，项目支出12.5万元(接待费6.5万元、公务车运行费6万元)。比上年减少3.5万元，减幅10%。
四、其他需要说明的事项
2016年新增资产配置预算包括：
移动硬盘4块：用于储存保密资料、财务数据、大型重要活动照片等重要资料。
荆门市科技馆2016年预算编报说明
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位“三定”方案规定的职能和2016年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我单位将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。
一、单位概况
荆门市科技馆是经荆门市编制委员会（荆编发（2003）37号文件）批准成立的正科级事业机构，属公益一类事业单位，隶属市科协管理，核定全额拨款事业编制19名，核定馆长1名，副馆长2名。其主要职责是:普及科学知识，提供科普展示场所，进行科普展览、科普知识宣传教育，公众科普知识培训及承办上级委托事项。现有在编在岗人员19人，临聘人员6人，退休人员4人。
二、单位年度（或中长期）工作重点
市科技馆中长期工作重点：实施《全民科学素质行动计划纲要》，开展五类重点人群，特别是青少年科学素质行动；开展丰富多彩的科普活动，充分发挥科技馆科普主阵地的作用。重点项目；有效利用科技馆免费开放资金，做好展品的更新采购工作；做好青少年工作室的升级改造工程；开展形式多样的科普活动，配合市科协做好科普“五进”工作。
三、收支预算安排情况
全年收入219.2万元。
全年支出219.2万元。按经济分类其中：商品和服务支出8.93万元（办公经费），对个人和家庭补助支出33.07万元（退休费22.3万元，住房公积金10.77万元），工资福利性支出157.2万元，科技馆运行经费项目支出20万元（经常性项目支出）。
全年“三公”经费预算开支11.5万元，其中基本支出4.8万元(接待费1.8万元、公务车运行费3万元)，项目支出6.7万元(接待费3.9万元、公务车运行费2.8万元)。比上年减少1.14万元，减幅9%。
四、其他需要说明的事项
2016年新增资产配置预算包括：
升降机一台2万元（用于展厅展品的安装及搬运）；空调一台0.4万元，平板电脑两台0.7万元，用于日常办公。
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