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索引号: 11420800011236588m/2015-01509 主题分类: 财政
发布机构: 市财政局 发文日期: 2015-01-15 00:00:00
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荆门市2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告

发布日期:2015-01-15 00:00字体:[ ]

  市财政局

 

 

  受市人民政府的委托,向大会书面报告荆门市2014年预算执行情况和2015年预算草案,请予审议,并请市政协各位委员和列席人员提出意见。
  一、2014年预算执行情况
  过去的一年,全市上下认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,深入实施“两大战略”,致力“加速转型、缩差领跑”,经济社会保持良好发展态势,预算执行情况较好。
  2014年,全市地方财政总收入预计完成138亿元,为预算的100.7%,比上年增长11%。地方一般公共预算收入预计完成68.6亿元,为预算的101.5%,增长15%。全市地方一般公共预算支出预计完成126.8亿元,为预算的111.7%,比上年增长11.6%。下面重点报告2014年市级四大预算执行情况。
  (一)一般公共预算收支及平衡情况
  1.地方一般公共预算收入预计完成181900万元,为预算(市八届人大常委会第二十一次会议通过的调整预算,下同)的101.6%,增长9.8%。其中:税收收入完成123804万元,为预算的102.1%,增长10.6%;非税收入完成58096万元,为预算的100.6%,增长8%。
  2.地方一般公共预算支出预计完成260741万元,为预算的103.6%,比上年增长11.9%,可比增长6.6%(剔除地方政府债券、提前告知具有专项用途的转移支付安排的支出)。
  3.平衡情况:收入总计417249万元,其中地方一般公共预算收入181900万元,转移性收入235349万元(其中上级补助收入143476万元,债券转贷收入43046万元,下级上解收入47571万元,上年结余56万元,从政府性基金中调入1200万元);支出总计417204万元,其中地方一般公共预算支出260741万元,转移性支出156463万元(其中上解上级支出75061万元,补助下级支出71700万元,债券转贷支出9702万元)。收支相抵,结余45万元。
  (二)政府性基金预算收支及平衡情况
  政府性基金预算总收入预计完成186345万元,为预算的101.4%,比上年增长7.1%,主要是国有土地使用权出让收入增加所致。政府性基金预算总支出预计完成186345万元,其中政府性基金支出185145万元,为预算的101.4%,增长7.4%;调出资金1200万元。当年收支平衡。
  (三)国有资本经营预算收支及平衡情况
  国有资本经营预算收入预计完成1015万元,为预算的98.5%,其中国有独资企业上交利润90万元,国有参股公司股利、股息收入925万元。国有资本经营预算支出预计完成1015万元,为预算的98.5%,其中文化体育与传媒支出200万元,社会保障和就业支出23万元,城乡社区支出652万元,其他支出140万元。当年收支平衡。
  (四)社会保险基金预算收支及平衡情况
  1.社会保险基金预算总收入预计完成285229万元。其中:(1)当年社会保险基金收入117182万元(企业职工基本养老保险基金收入74027万元,失业保险基金收入5950万元,城镇职工基本医疗保险基金收入33796万元,工伤保险基金收入2264万元,生育保险基金收入1145万元),为预算的108.1%;(2)上级补助收入89万元;(3)上年结余167958万元。
  2.社会保险基金预算总支出预计完成118147万元。其中:(1)当年社会保险基金支出103708万元(企业职工基本养老保险基金支出68268万元,失业保险基金支出2748万元,城镇职工基本医疗保险基金支出30609万元,工伤保险基金支出1478万元,生育保险基金支出605万元),为预算的105.2%;(2)上解上级支出2801万元;(3)补助下级支出11638万元。
  3.平衡情况。社会保险基金预算总收入285229万元,社会保险基金预算总支出118147万元。收支相抵,年末滚存结余167082万元(其中当年结余-876万元),其中企业职工基本养老保险基金结余89927万元,失业保险基金结余24326万元,城镇职工基本医疗保险基金结余40313万元,工伤保险基金结余8156万元,生育保险基金结余4360万元。
  市级财政决算办理完毕后,上述数字还会有些变动,再专题向市人大常委会报告。
  围绕完成2014年财政预算,重点抓了以下几方面的工作:
  (一)大力组织收入,确保完成全年目标。针对宏观环境趋紧、重点税源严重减收等不利因素,全市财税部门坚持联席会议制度,加强协调沟通,及时解决收入征管中的问题。国税部门强化重点税源监控,落实税收异动专报制度,推行“数字稽查”“阳光稽查”“分级分类稽查”,不断整顿税收秩序,规范税收执法。地税部门夯实信息管税基础,加大欠税清理和税收专项检查力度,创新纳税服务方式,不断挖掘增收潜力,提高征管质效。财政部门建立市直交通违法罚款一站式自助缴费系统,加强对土地收入、专项收入的跟踪管理,确保非税收入应收(缴)尽收(缴)。在各级征收部门的共同努力下,全市财政收入基本实现了平稳增长。
  (二)发挥财政职能,全力服务经济发展。全市财政部门筹措资金5.6亿元,用于支持县域经济、工业生产和农产品加工园区产业发展;筹措资金2.9亿元,推动政银合作,开通“助保贷”“政银集合贷”“政银通宝”业务,缓解中小企业融资困难。市级安排资金2.1亿元,支持中国农谷三大示范区建设、柴湖振兴发展;筹措资金10.3亿元,支持漳河新区、荆门高新区建设。加大节能减排财政政策综合示范项目推进力度,实施了206个综合示范项目,完成投资95亿元。建立完善政策扶持与考核奖励机制,大力支持乡镇财源和总部财源建设,2014年全市财政总收入过亿元乡镇达6个,市区总部企业达7家。
  (三)加强支出控管,着力保障改善民生。制定市级党政机关会议费和差旅费管理办法,加强“三公”支出动态监控,全市行政事业单位“三公”经费支出下降35%。出台市级政府投资资金管理、行政事业单位国有资产处置等制度,对城区土地收益分配等重大支出进行调研,加强成本核算及控制。开展财政供养人员清理和财经纪律专项整治,进一步规范财经秩序。开展财政结转结余资金和项目资金清理检查,盘活财政存量资金用于经济发展以及民生事业等投入。先后出台并落实了农村义务教育和特殊教育学校公用经费提标、高校毕业生就业创业补贴、高龄补贴扩面、城乡低保提标、大病应急救助、村卫生室和村医补助、调整规范机关公务员津贴补贴和事业单位绩效工资等民生政策。全市教育、医疗卫生、社会保障等民生支出146亿元(包括上级专款),增长21.7%。
  (四)深化财政改革,不断提升管理绩效。创新财政监督方式,构建“全员监督、全程监督和全面监督”的财政“大监督”格局,提高财政监督效能。同步推进预算绩效管理与项目细化评审工作,市直对部门50万元以上的项目进一步细化,提高项目安排的科学性、合理性,2014年市级项目支出绩效目标管理实现全覆盖。出台《关于推进政府向社会力量购买服务的意见(试行)》,公布了政府购买服务目录,全市组织实施了19个政府购买服务项目,涉及金额8647万元,资金节约率9.8%。不断完善政府采购和财政投资评审工作机制,全市政府采购额15.1亿元,增长14.4%,资金节约率9.3%;政府投资项目评审总额108.1亿元,增长68.7%,平均审减率17.9%。
  虽然2014年预算执行情况较好,但也还存在一些不容忽视的问题,主要是受经济下行影响,重点企业行业税收减收,财政保障能力、财政支出绩效有待进一步提高。对此,我们将认真研究,采取措施逐步加以解决。
  二、2015年预算草案
  2015年预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,以深化财政改革为主题,以依法理财为主线,认真贯彻落实新《预算法》,不断创新预算管理体制机制,推进预算公开透明,提高财政管理绩效;充分发挥财政职能作用,转变支持经济发展方式,培育壮大地方财源;优化支出结构,盘活存量,用好增量,提高资金使用效益,集中财力保民生、保运转、保重点、保待遇,为提前全面小康、建设“四个荆门”奠定坚实的财力基础。
  根据上述指导思想,2015年预算草案如下:
  全市地方财政总收入为160亿元,可比增长14%(可比口径为剔除荆楚理工学院、检法系统上划因素,同时按财政部通知要求,2015年起地方教育附加等11项政府性基金收入转列一般公共预算收入,相应调整2014年预计完成数。下同)。地方一般公共预算收入78亿元,可比增长13%。地方一般公共预算支出125.8亿元,可比增长4.3%(剔除地方政府债券转贷收入安排的支出后)。
  以上草案是代编的,各地需报同级人大审议。下面重点报告市级四大预算。
  (一)一般公共预算收支及平衡情况
  1.地方一般公共预算收入合计198500万元,可比增长12%。其中:税收收入134800万元,增长8.9%;非税收入63700万元,可比增长19%。
  2.地方一般公共预算支出合计243683万元,可比增长13.3%(剔除地方政府债券转贷收入、提前告知具有专项用途的转移支付收入安排的支出、荆楚理工学院上划因素后)。
  3.平衡情况。收入总计399592万元,其中地方一般公共预算收入198500万元,转移性收入201092万元(其中上级补助收入140558万元,下级上解收入51125万元,上年结余45万元,调入资金9364万元)。支出总计399592万元,其中地方一般公共预算支出243683万元,转移性支出155909万元(上解上级支出79673万元,补助下级支出76236万元)。收支相抵,预算平衡。
  上述市级一般公共预算收支及平衡情况,不包括高新区和漳河新区。高新区和漳河新区的预算草案以附表形式备案。
  (二)政府性基金预算收支及平衡情况
  政府性基金预算收入185360万元,其中国有土地使用权出让收入173160万元,可比增长9.5%。政府性基金预算支出177360万元,其中国有土地使用权出让收入安排的支出165160万元。调出资金8000万元,用于一般公共预算收支平衡。
  (三)国有资本经营预算收支及平衡情况
  国有资本经营预算收入1015万元,其中国有独资企业上交利润58万元,国有参股公司股利、股息收入957万元。国有资本经营预算支出1015万元,其中文化体育与传媒支出200万元,社会保障和就业支出7万元,城乡社区支出675万元,其他支出133万元。收支相抵,预算平衡。
  (四)社会保险基金预算收支及平衡情况
  1.社会保险基金预算总收入290288万元。其中:(1)当年社会保险基金收入123206万元(企业职工基本养老保险基金收入76608万元,失业保险基金收入6348万元,城镇职工基本医疗保险基金收入36490万元,工伤保险基金收入2491万元,生育保险基金收入1269万元),增长5.1%;(2)上年结余167082万元。
  2.社会保险基金预算总支出121959万元。其中:(1)当年社会保险基金支出109983万元(企业职工基本养老保险基金支出71261万元,失业保险基金支出2279万元,城镇职工基本医疗保险基金支出33969万元,工伤保险基金支出1746万元,生育保险基金支出728万元),增长6.1%;(2)上解上级支出2772万元;(3)补助下级支出9204万元。
  3.平衡情况。社会保险基金预算总收入290288万元,社会保险基金预算总支出121959万元。收支相抵,年末滚存结余168329万元(其中当年结余1247万元),其中企业职工基本养老保险基金结余83590万元,失业保险基金结余28103万元,城镇职工基本医疗保险基金结余42834万元,工伤保险基金结余8901万元,生育保险基金结余4901万元。
  三、完成2015年预算的主要措施
  综合分析当前财政经济形势,2015年财政收入增收依然困难,同时各项刚性增支因素多,财政平衡压力很大。为此,全市上下一定要坚定信心,强化责任,细化措施,克难奋进,确保完成2015年财政预算。
  (一)狠抓财源建设,夯实增收基础。创新财政投入方式,探索建立以“政府主导、财政主管、部门参与、分步实施”为主要模式的产业发展基金,加大对科技型企业的资金引导,支持金融创新,发挥财政资金杠杆作用,支持实体经济发展。以总部经济、支柱产业为重点,加强工作调度,落实扶助措施,统筹推进市、县、乡财源建设,力争新引进总部企业5个左右,财政总收入过亿元的乡镇达8个。采取以奖代补、资金整合等形式,加大对国家现代农业示范区建设投入,促进农业结构调整,培育壮大新型农业经营主体,将“两大战略”优势逐步转化为财源优势。采取信贷扶持、财政补贴等手段,支持商贸物流、电子商务等现代服务业发展,促进产业结构调整升级。继续加大对“一核六片十五园”基础设施建设等方面的投入,完善园区功能配套,增强园区“造血”功能。
  (二)优化支出结构,保障民生需求。严格遵守厉行节约、反对浪费的有关规定,坚持勤俭办事、有保有压,严控“三公”经费,规范公务接待,提高政府采购、财政投资评审质量和效益。清理规范税收等优惠政策,取消支出挂钩项目,健全项目预算审核机制,推进部门编制三年滚动规划,细化预算编制,硬化预算约束。围绕政府民生实事,就业和社会保障等惠农惠民政策的落实,以及教育、医疗卫生等各项社会事业的发展,不断加大财政投入,加快支出进度。扎实推进节能减排重点项目建设,争取上级支持,加大对环境污染治理、“绿满荆门”、美丽乡村等方面的投入,进一步改善城乡生态环境,加快生态家园建设。
  (三)完善体制机制,深化财政改革。加大新《预算法》和深化预算管理制度改革政策的宣传贯彻力度,从财政体制机制层面入手,加强改革创新,不断提高财政管理水平。完善预算绩效管理制度体系,建立完善市级专家库和工作考核机制,加强结果应用,提高资金使用效益。深化政府购买社会服务改革,建立多方参与的政府购买目录拟订机制,实行动态管理,适时调整目录,引导政府购买服务健康有序发展。试点推行政府和社会资本合作(PPP)模式,探索创新投资运营机制,扩大社会资本投资途径,鼓励社会资本进入公共基础设施建设领域,提高政府资源配置效率。结合事业单位分类改革、公务用车等制度改革,开展政府职能部门事权专项清理,完善市区财政体制和相关配套政策,理顺市区两级政府分配关系,降低行政运行成本。进一步完善财政专项资金整合机制,集中财力办大事。
  (四)强化财政监督,严格依法理财。以加强日常监督和财政重点专项监督检查为主线,拓宽延伸监督检查范围,加强财政、审计监督检查结果信息共享和运用,不断提高财政监督质效。扎实开展财经纪律专项整治、经费支出票据专项检查、“吃空饷”和“小金库”专项治理等活动,进一步严肃财经纪律,规范财经秩序。积极推进预算信息公开,扩大政府预算公开范围,督促做好部门预决算、“三公”经费公开工作,进一步增强预算透明度。完善政府债务动态监控机制,加强地方政府债务管理,防范政府债务风险。
  2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,是全面深化改革的关键之年,也是新《预算法》贯彻实施的第一年。做好今年的财税工作责任重大、意义深远。我们要在市委的坚强领导下,认真执行《荆门市人民代表大会常务委员会关于市级预算审查监督的办法》,自觉接受市人大常委会的监督,解放思想,锐意进取,真抓实干,为建设实力、文化、生态、幸福荆门作出新的更大贡献!

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