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索引号: 11420800011236588m/2012-01387 主题分类: 财政
发布机构: 市财政局 发文日期: 2012-05-03 00:00:00
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荆门市2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告

发布日期:2012-05-03 00:00字体:[ ]

  受市人民政府的委托,向大会书面报告荆门市2011年预算执行情况和2012年预算草案,请予审议,并请市政协各位委员和列席人员提出意见。
  一、2011年预算执行情况
  2011年,全市上下紧紧围绕荆门跨越崛起的奋斗目标,努力克服宏观经济环境趋紧、旱情严重等带来的不利影响,着力稳增长、调结构、惠民生,实现了“十二五”良好开局,财政预算执行情况较好。
  2011年,全市地方财政总收入预计完成95亿元,为调整预算(市七届人大常委会第三十七次会议通过的调整预算,以下简称预算)的101.1%,比上年增长18.8%。地方一般预算收入预计完成390000万元,为预算的113.7%,可比增长42.4%。全市地方一般预算支出预计完成746819万元,为预算的108.1%,比上年增长48.2%。
  2011年,市本级一般预算执行情况为:地方一般预算收入预计完成127000万元,为预算的105.6%,可比增长49.8%(下同)。其中:增值税20860万元,为预算的89.5%(主要是石化企业增值税短收),增长31.7%;营业税27900万元,为预算的109%,增长39.7%;企业所得税9500万元,为预算的143.9%,增长77.7%;个人所得税4000万元,为预算的108.7%,增长35.8%;城市建设维护税15900万元,为预算的101.9%,增长33.8%。地方一般预算支出预计完成166197万元,为预算的103.4%,比上年增长46.3%。其中:教育31419万元,为预算的101.9%,增长48.4%;科学技术2301万元,为预算的123.5%,增长41.6%;农林水事务10793万元,为预算的101.2%,增长70.6%,主要是政府债券安排的支出增加。
  2011年市本级一般预算收支平衡情况为:收入总计276339万元,其中地方一般预算收入127000万元,转移性收入(含东宝区、掇刀区、屈家岭管理区)147159万元,上年结余收入680万元,调入资金1500万元;支出总计275179万元,其中地方一般预算支出166197万元,上解上级支出46462万元,补助下级支出56122万元。收支相抵,当年结余1160万元。
  2011年市本级基金预算收支执行及平衡情况为:收入总计106300万元,为预算的98.7%,比上年增长673%。其中:国有土地使用权出让金收入97610万元,为预算的97.6%,增长1500%,主要是将土地出让金收入纳入预算管理;散装水泥专项资金收入370万元,为预算的105.7%,增长4.5%;残疾人就业保障金收入500万元,为预算的142.9%,增长1%;新型墙体材料专项等其他基金收入7820万元,为预算的123.6%,增长14.9%。支出总计104800万元,为预算的98.7%,增长755%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出96810万元,为预算的97.6%,增长1629%,主要是土地出让金收入纳入预算管理相应增加支出;散装水泥专项资金支出370万元,为预算的105.7%,增长4.5%;残疾人就业保障金支出500万元,为预算的142.9%,增长1%;新型墙体材料专项等其他基金支出7120万元,为预算的137.4%,增长22.7%。调出资金1500万元。当年收支平衡。
  2011年市本级部门预算执行及平衡情况为:预算内外总收入306136万元,其中预算内拨款收入270997万元,预算外收入35139万元。预算内外总支出306136万元。1、基本支出69264万元,其中预算内支出59496万元,占预算内总支出的22%,为预算的100.5%;预算外支出9768万元,为预算的111.1%。2、项目支出106301万元,其中预算内支出88250万元,占预算内总支出的32.6%,为预算的100.3%;预算外支出18051万元,为预算的104%。3、其他支出130571万元,其中预算内支出123251万元(主要包括行政性事业收费收入、水资源费收入、土地基金收入、散装水泥专项资金收入、残疾人就业保障金收入、新型墙体材料专项基金收入和利息收入等列支支出,按有关政策安排部分企业先征后返支出和国有资本经营预算支出),占预算内总支出的45.4%,为预算的105.2%;预算外支出7320万元,为预算的116.5%。
  市本级财政决算办理完毕后,上述数字还会有些变动,再专题向市人大常委会报告。
  为完成2011年财政预算,重点抓了以下几方面的工作:
  (一)围绕年度收入目标,不断强化征管措施。全市财税部门加强协作配合,在全省率先建立刷卡缴税(费)和电子缴税系统,实现纳税信息部门共享,税款直达国库,税收征管效率明显提高。国税部门构建中央、省、市、县(区)四级重点税源监控体系,不断深化信息管税,个体税收、商业行业税收、企业所得税实现了较快增长。地税部门抓好税收评估分析决策系统的推广应用,完善房地产税收一体化管理办法,建立存量房交易纳税评估机制,开展企业所得税汇算清缴,落实税收考核激励制度,地税收入实现了高基数的持续高增长。财政部门做好非税收入纳入预算管理工作,拓展国有资本经营预算范围,完善市区经营性土地收储管理办法,建立收入征管考核激励机制,保证了收入及时清缴入库(户)。在各级征收部门的共同努力下,全市财政总收入和地方一般预算收入继续保持较快增长。
  (二)围绕经济社会发展,不断加大财政投入。密切关注和掌握中央、省投资政策,与市直部门密切配合,加强项目储备和包装,积极主动跑省进京。争取省级各类调度资金2.2亿元,帮助企业解决短期资金周转困难,支持县域经济和重点企业发展。争取农业综合开发、土地整理、农林水建设、环境保护、节能技改等项目资金21亿元,改善农业生产条件和城乡生态环境。扩大市级财源建设资金规模,市本级安排支工及财源建设资金1.1亿元,主要用于设立科技风险基金、工业投资项目奖励和园区建设。认真落实税收优惠和财政贴息政策,减免返还资源综合利用企业、高新技术企业税费3.4亿元,向个人创业者和劳动密集型企业发放小额担保贷款1亿元。
  (三)围绕保障改善民生,不断优化支出结构。坚持“有保有压、量入为出”,优化支出结构,保障民生支出需求。筹措资金13605万元,用于农村乡镇中心幼儿园新改建、中小学校舍维修改造、重点职业学校建设和扶贫助学。筹措资金11760万元支持抗旱救灾。筹措资金48460万元用于保障性住房建设和廉租住房租赁补贴发放。筹措资金84502万元支持医药卫生体制改革,实现医疗保险市级统筹和基本药物制度基层全覆盖。落实新农合、新农保和城乡低保扩面提标政策,启动物价上涨与社会救助、保障标准挂钩联动机制,向全市15.6万名城乡低保对象发放低保资金24751万元。严格执行第二步规范公务员津贴补贴政策,干部、教师和职工工资调整到位,工资待遇水平进一步提高。
  (四)围绕科学精细管理,不断强化基础工作。扎实开展财政“基础工作年”活动,细化内容、强化措施、加强督办,促进财政科学化精细化管理水平的提升。扩大部门预算细化评审范围,将市直预算单位申报金额100万元以上的项目支出,除特殊情况外全部纳入评审范围。制定市直行政事业单位通用设备配置标准,促进资产管理与预算管理有机结合。加强财政内部监督检查,开展“三清、两查”活动(清票证、印签、密钥,查资金指标到位、查财务支出),确保国库资金安全。简化政府采购程序,加强政府采购代理机构专项考核,全市政府采购总额8.5亿元,资金节约率9.5%。完善财政投资评审制度和规程,拓展评审范围,评审金额24亿元,平均审减率12%。推进会计信息化管理,加大会计执法检查力度,拓展会计建账监管平台,全市会计建账监管单位达6365家。
  虽然2011年预算执行情况较好,但也还存在一些不容忽视的问题,主要是国际原油期货价格剧烈波动,石化企业增值税短收,完成预算不理想;政策性增支因素较多,可用财力增长有限,财政保障能力有待进一步提高;财政专项资金管理方式方法有待进一步改进,使用效益有待进一步提高。对此,我们将认真研究,采取措施逐步加以解决。
  二、2012年预算草案
  2012年预算编制的指导思想是:认真贯彻荆门市第七次党代会精神,坚持以科学发展为主题,以转变发展方式为主线,高举“中国农谷”旗帜,充分发挥财政职能作用,促进“三化”同步发展。进一步完善财政体制机制,充分调动各方面抓发展的积极性;加强收入征管,挖掘税收潜力,提高收入质量;优化支出结构,不断加大民生投入;强化财税管理基础工作,深化财政管理改革,提高财政资金使用效益,为加快建设“四个荆门”提供物质保障。
  根据上述指导思想,2012年预算草案如下:
  全市地方财政总收入为107亿元,增长12.6%。其中,地方一般预算收入456300万元,增长17%。地方一般预算支出723000万元,可比增长11.1%。
  以上草案是代编的,各地需报同级人大审议。根据《预算法》的规定,下面重点报告市本级预算。
  (一)一般预算收支及平衡情况
  1、地方一般预算收入合计148600万元,增长17%。分项情况是:税收收入112930万元,增长16.4%。其中,增值税22750万元,增长9.1%;营业税33650万元,增长20.6%;企业所得税11210万元,增长18%;个人所得税4600万元,增长15%;城市维护建设税18500万元,增长16.4%;地方其他工商各税16220万元,增长15.9%;契税6000万元,增长22.4%;教育费附加5700万元,增长14%;排污费970万元,增长2.1%;水资源费40万元,与上年持平;行政事业性收费收入19860万元,增长64.5%,主要是将除教育收费外(荆楚理工学院除外)的全额预算单位预算外资金纳入预算管理;罚没收入3500万元,下降23.6%;国有资本经营收入2200万元,增长10%;国有资源有偿使用收入3400万元,下降33.3%(主要是上年市委党校资产处置收入抬高了收入基数)。
  2、地方一般预算支出合计171974万元,可比增长12.9%(剔除上年地方政府债券以及提前告知专项转移支付安排的支出后)。分项情况是:一般公共服务26317万元,增长9.2%;国防与公共安全20887万元,增长8.1%;教育38135万元,增长21.4%;科学技术2590万元,增长12.6%;文化体育与传媒4290万元,增长11.9%;社会保障和就业15677万元,可比增长12.3%;医疗卫生6868万元,增长8.7%;节能环保1712万元,可比增长5%;城乡社区事务17792万元,可比增长17.6%;农林水事务8097万元,可比增长10.6%;资源勘探电力信息等事务10731万元,增长11.7%;商业服务等事务1215万元,增长34.1%,主要增加城区菜市场升级改造资金的安排。其他支出14377万元,增长2.2%。
  3、平衡情况。收入总计270433万元,其中地方一般预算收入148600万元;转移性收入121833万元(其中上年结余收入1160万元,调入资金1500万元)。支出总计270433万元,其中地方一般预算支出171974万元;上解上级支出52917万元;补助下级支出45542万元。收支平衡。
  (二)基金收支预算及平衡情况
  基金预算收入109450万元,其中国有土地使用权出让金收入100000万元,比上年增长2.4%;残疾人就业保障金收入500万元,散装水泥专项资金收入370万元,与上年持平;新型墙体材料专项等其他基金收入8580万元,增长9.7%。基金预算支出107950万元,其中国有土地使用权出让收入安排的支出99200万元,残疾人就业保障金支出500万元,散装水泥专项资金支出370万元,新型墙体材料专项等其他基金支出7880万元。调出资金1500万元,用于一般预算收支平衡。
  (三)部门预算收支及平衡情况
  部门总收入310157万元,其中预算拨款收入279924万元,行政事业性收费收入8311万元,事业单位经营收入4134万元,基金收入2900万元,上级主管部门补助收入2478万元,其他收入12410万元。
  部门总支出310157万元,其中基本支出74650万元,分项情况是:工资福利支出49095万元,对个人及家庭补助支出12860万元,商品和服务支出12695万元;项目支出96038万元;其他支出135469万元,主要是行政事业性收费收入、土地基金收入、政府住房基金收入、残疾人就业保障金收入等列收列支支出;预备费4000万元。
  三、完成2012年预算的主要措施
  综合分析当前财政经济形势,今年将会是减税因素比较集中的一年,减收因素多于增收因素,财政平衡压力很大,同时政策性刚性增支因素多,为此,全市上下一定要增强机遇意识和忧患意识,坚定信心、克难奋进,确保完成2012年财政预算。
  (一)坚持发展为先,努力做大财政经济“蛋糕”。抓住“中国农谷”建设机遇,与市直部门积极配合,争取中央、省更多的资金和项目。加大资金整合力度,完善投入机制,集中财力支持发展,促进经济综合实力提升。用足用活税收优惠、贷款贴息等财税政策,大力支持“中小企业成长工程”和“市场主体增量行动”,培育壮大中小税源。完善财政激励引导机制,支持公共文化服务体系建设与文化产业发展。加强市直行政审批零收费执行情况监督检查,优化发展环境。实行新一轮市对区财政体制,增强区级发展能力。
  (二)坚持依法治税,着力提高财政收入质量。在认真落实国家税收政策的同时,充分运用现代电子信息技术,进一步完善征管手段,加强“零星”小税源征管和重点税源监控,努力做到颗粒归仓。全面清理税收优惠政策,加大税收稽查力度,充分挖掘税收潜力。推行非税收入电子缴款,加强财政票据管理,抓好土地收入等政府性基金征管,增加政府可用财力。加强私营企业会计建账监管,规范财经秩序,防止税收流失。
  (三)坚持勤俭办事,切实保障重点支出需求。牢固树立过“紧日子”的思想,严格控制“三公”经费支出,优化支出结构,集中财力保工资、保运转、保民生、保发展、保政府信誉。加强预算执行管理,做到有预算不超支,无预算不开支,硬化预算约束,确保全年收支平衡。
  (四)坚持改革创新,不断提高财政管理水平。继续推进部门预算改革,加快支出标准体系建设,严格按定额标准安排预算。深化国库集中支付改革,推行清算无纸化,提高资金拨付清算效率。清理整合本级预算安排的专项资金,选择部分专项支出开展预算绩效管理试点,努力提高财政资金使用效益。强化政府采购监管,加强对采购需求的审核,严肃查处协议供应商违约行为。加强单位财政财务管理,做好预算信息公开基础工作,稳妥推进预算信息公开,主动接受人大代表和社会各界的监督。
  2012年是新一届政府的开局之年,做好今年的财政工作意义重大。我们要在市委的坚强领导下,深入贯彻落实科学发展观,认真执行《荆门市人民代表大会常务委员会关于市级预算审查监督的办法》,自觉接受市人大常委会的监督,进一步解放思想、抢抓机遇,真抓实干、奋发图强,努力完成全年财政预算,为建设实力文化生态幸福新荆门作出新的贡献!

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